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江南区招商促进局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-27 00:00

江南区招商促进局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明

 

目  录

江南区招商促进局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明  1

第一部分:江南区招商促进局概况. 1

一、主要职责和主要工作任务. 1

二、机构设置情况. 2

三、人员构成及编制现状. 2

四、车辆构成情况. 2

第二部分:江南区招商促进局2017年部门预算报表(详见附件下载)  2

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  3

一、2017年收支总体情况. 3

二、2017年部门财政拨款支出预算情况(本年数按预算02表编写). 5

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况(本年数按预算05表编写). 5

第四部分:其他重要事项情况说明. 7

(一)机关运行经费(本年数按预算04表编写). 7

(二)政府采购情况. 7

(三)国有资产占用情况. 7

(四)预算绩效情况(按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写). 7

第五部分  名词解释. 8

第一部分:江南区招商促进局概况
一、主要职责和主要工作任务

1、贯彻执行经济工作的法律、法规、政策,拟定相应的措施,经批准后组织实施。
      2、根据南宁市经济发展规划和城区经济发展规划,负责整合辖区投资项目资源,建立和管理城区招商项目库,组织开展有关项目前期工作,做好项目储备。
      3、负责招商引资工作的组织、接待、洽谈、管理、监督、协调和服务工作。
      4、贯彻执行国家有关外商投资政策,按照管理权限,核准或核报外商投资企业的设立及其变更事项。
      5、协助外来投资者办理投资项目核准及营业执照等行政审批许可手续,并免费为外来投资者提供法律、法规、政策和办事程序等咨询服务;协调有关职能部门为外来投资企业解决生产经营等方面的实际问题。
      6、指导各责任部门(单位)的招商引资工作,负责城区招商引资有关数据的统计、汇编和上报工作。
      7、负责与外省市驻邕办事机构、我市驻外办事机构、外来投资企业协会、外地商会等有关招商引资业务的联络工作。
      8、承办江南区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

江南区招商促进局无二层机构,只是招商促进局本级。

三、人员构成及编制现状

目前编制数7人,编制内在职人员7人,其中正科级领导1人,副科级领导1人,编制外聘用人员1人。

四、车辆构成情况

    无公务用车。

第二部分:江南区招商促进局2017年部门预算报表(详见附件下载)
表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明(本年数按预算01表编写)。

2017年收入总预算146.87万元,同比增加 20.82万元,同比增长16.52%,其中:

一般公共预算收入146.87万元,同比增加 20.82万元,同比增长16.52%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增外聘及晋升晋级人员的工资;三是根据城区政府工作安排,增加了外出招商及推介会的经费安排;四是新增办公设备采购。

(二)支出预算说明(本年数按预算09表编写)。

2017年支出总预算146.87万元,其中:基本支出74.69万元,占支出总预算的50.85 %,同比增加15.64万元,同比增长24.69%;项目支出72.18万元,占支出总预算的49.15 %,同比增加5.18万元,同比增长7.73%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

行政运行(商贸事务)支出52.79万元,占支出总预算35.94%,同比增加6.3万元,增长13.55%。

一般行政管理事务(商贸事务)业支出71.10万元,占支出总预算48.41%,同比增加4.1万元,增长6.12%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元,占支出总预算5.81%,去年无此项支出。

财政对生育保险基金的补助0.17万元,占支出总预算0.12%,去年无此项支出。

其他财政对社会保险基金的补助0.94万元,占支出总预算0.64%,同比增加0.09万元,增长10.59%。

行政单位医疗3.05万元,占支出总预算2.08%,同比减少2.6万元,下降46.02%。

公务员医疗补助2.27万元,占支出总预算1.55%,去年无此项支出。

其他扶贫支出1.08万元,占支出总预算0.74%,去年无此项支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算74.69万元,占支出总预算的50.85 %,同比增加15.64万元,其中:

工资福利支出预算62.21万元,占基本支出预算82.29%,同比增加14.39万元,增长29.48%。

商品和服务支出预算5.54万元,占基本支出预算7.42%,同比增加0.36万元,增长6.95%。

对个人和家庭的补助支出预算6.93万元,占基本支出预算9.28%,同比增加0.88万元,增长14.55%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算72.18万元,占支出总预算的49.15 %,同比增加5.18万元,同比增长7.73%,其中:

商品和服务支出预算68.18万元,占项目支出预算94.46%,同比增加1.18万元,增长1.76%。

其他资本性支出预算4万元,占项目支出预算5.54%,去年无此项支出。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增外聘及晋升晋级人员的工资;三是根据城区政府工作安排,增加了外出招商及推介会的经费安排;四是新增办公设备采购。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况(本年数按预算02表编写)

2017年度一般公共预算拨款支出146.87万元,其中:基本支出74.69万元, 项目支出72.18万元。

按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

行政运行(商贸事务)支出52.79万元,占支出总预算35.94%,同比增加6.3万元,增长13.55%。

一般行政管理事务(商贸事务)业支出71.10万元,占支出总预算48.41%,同比增加4.1万元,增长6.12%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元,占支出总预算5.81%,去年无此项支出。

财政对生育保险基金的补助0.17万元,占支出总预算0.12%,去年无此项支出。

其他财政对社会保险基金的补助0.94万元,占支出总预算0.64%,同比增加0.09万元,增长10.59%。

行政单位医疗3.05万元,占支出总预算2.08%,同比减少2.6万元,下降46.02%。

公务员医疗补助2.27万元,占支出总预算1.55%,去年无此项支出。

其他扶贫支出1.08万元,占支出总预算0.74%,去年无此项支出。

住房公积金6.93万元,占支出总预算4.72%,同比增加0.88万元,增长14.55%。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况(本年数按预算05表编写)

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算1.38万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.38万元,比2016年初预算1.5万元减少0.12万元,同比下降8%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,因为未安排出国计划。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,同比减少 1万元,下降66.67%,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算减少的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,因为2016年公车改革后我单位已无公务用车。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位无保留用车。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算0.63万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中一般公共预算安排的会议费预算0.63万元,同比增长(下降)0%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。会议费与去年持平。

2、2017年全口径安排的培训费预算0.25万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中一般公共预算安排的培训费预算 0.25万元,同比增长(下降)0%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。培训费与去年持平。

第四部分:其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费(本年数按预算04表编写)

2017年本部门及所属单位机关运行经费预算5.54 万元,比2016年预算5.18万元增加0.36万元,同比增长6.95%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的原因主要机关工作人员增加。

(二)政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额24万元,其中:政府采购货物预算4万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况(按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写)

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目1     个,涉及金额25万元,其中一般公共预算拨款25万元。其中:部门本级有1个绩效考核项目:江南区2017年招商推介工作经费,项目经费预算25万元。

 

第五部分  名词解释
一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表_[602]南宁市江南区招商促进局.xls

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