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江南区住房和城乡建设局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明(含附件)
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-28 00:00

江南区住房和城乡建设局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明

 

   

第一部分:南宁市江南区住房和城乡建设局概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分:南宁市江南区住房和城乡建设局2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效情况

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市江南区住房和城乡建设局概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

全局共有4个参公事业单位,其职能如下:

(一)南宁市住房和城乡建设局

1、贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规,拟订住房和城乡建设的中长期发展规划,经批准后组织实施。

2、负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建和装修建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作。

3、负责城市规划区外的乡镇、村规划管理;负责城市规划区外建设工程的建设用地规划许可、建筑工程规划许可及规划竣工备案;负责相关城建档案管理工作。

4、承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。

5、负责相关燃气行业安全的监督管理,拟订燃气安全事故应急救援预案。

6、拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

7、负责辖区内20米以下城市道路园林绿化管理工作;负责辖区管辖范围内公共绿地、道路绿化的建设和管理工作;负责砍伐、移植、修剪城市树木的审批及管理工作;指导辖区内单位附属绿地的管理工作。

8、负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作,调查保障对象违规行为;指导、监督辖区内物业管理工作,协助对已依法交付使用房屋日常安全管理,住宅租赁管理,集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。

9、负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作;负责集体土地上的房屋登记受理、初审,代为颁发房屋权属证书;负责房地产交易及住宅租赁管理工作。

10、负责旧城改造工作的动态管理,具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及改造方案等工作;负责城区内单栋改造,经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。

11、承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)江南区村镇建设管理站

负责村镇建设的规划设计、建筑质量监督和村镇建设监察工作。

(三)江南区园林绿化管理所

负责辖区内小街小巷、居住区园林绿化相关事务性工作。

(四)江南区燃气管理站

负责辖区燃气行业管理相关事务性工作。

(五)江南区房屋管理所

负责辖区内集体土地上房屋权属登记、房屋产籍管理、房地产市场管理工作;负责辖区内物业管理活动的协调指导工作。

二、机构设置情况

我局共有1个行政单位,5个二级机构,挂靠办公室1个,其中:事业参公单位有2个,分别是燃气管理站与村镇建设管理站,事业单位3个,分别是房屋管理所,园林绿化管理所和南宁市建设工程质量安全监督站江南区分站,挂靠办公室为人防办。

三、人员构成情况

全局现有55人(截止2016年12月31日)

(一)编制人数:单位行政编制10人,参公单位编制10人,事业单位编制18人。

(二)编制内实有人数:单位行政编制8人,参公单位编制10人,事业单位编制15人。

(三)使用财政资金聘用人员:使用财政资金聘用人员共22人。

四、车辆构成情况

本部门及所属单位共有车辆3辆,均为一般公务用车,绿化所有2辆一般公务用车,房屋管理所有1辆一般公务用车。

第二部分:南宁市江南区住房和城乡建设局2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算12839.56万元,同比增加2120.72万元,同比增长19.78%,其中:

一般公共预算收入1445.76万元,同比减少298.08万元,同比下降17.09%。

政府性基金拨款收入0万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。

专户安排的资金(教育收费)0万元。

其他资金11393.8万元,同比增加2418.8万元,同比增长26.95%,主要是2017年15条小街小巷沥青罩面改造、路灯改造800万元,江南区地震应急避难场所建设200万元,应急零星工程200万元,江西生活垃圾无害化处理项目350万元,翠湖小学前道路150万元,广电南侧规划路924万元,星光大道石柱岭段精品路线外立面改造工程200万元,金棠街(综合)150万元,石柱岭三路(综合)380万元,工人疗养院规划路150万元,2016年15条小街小巷100万元,梁屋街(一期)(综合)596万元,福园街(综合)1537.6万元,梁屋街工程(二期)500万元,五一中路北侧道路(综合)286万元,石柱岭二路(二期)150万元,江南大道至亭洪路连接线工程2000万元,五一路南一里460.8万元,老旧小区改造75万元,。

上年结余收入3600万元,同比增加2837.7万元,同比增长372.26%,其中:公共财政结转3600万元,同比增加2872.7万元,同比增长394.98%;其他支出结转0万元,同比减少35万元,同比减少100%。

2017年收入预算总体增的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是项目的增加与项目的工程款。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算16439.56万元,其中:基本支出432.72万元,占支出总预算的2.63 %,同比增加82.7万元,同比增长29.66%;项目支出16006.84 万元,占支出总预算的97.37 %,同比增加4861.14万元,同比增长43.61%。

1按支出功能分类科目划分,共分为16类,其中:

人民防空类科目24.58万元,占支出预算0.15%,同比增加0.42万元,下降1.71%。主要用于人防办公室支出。

机关事业单位养老保险缴费支出类科目39.32万元,占支出预算的0.24%,同比增加39.32万元,增长100%。主要用于社保缴费。

财政对失业保险基金的补助类科目0.44万元,同比增加0.44万元,增长100%。主要用于失业保险缴费。

财政对工伤保险基金的补助类科目0.18万元,增长100%主要用于工伤保险的缴费。

财政对生育保险的补助类科目0.79万元,同比增加0.79万元,增长100%,主要用于对生育保险的缴费。

其他财政对社会保险基金的补助类科目22.57万元,占支出预算的0.14%,同比增加9.75万元,增长76.05%,主要用于外聘人员的社保缴费。

行政单位医疗类科目7.71万元,占支出预算的0.15%,同比减少8.16万元,降低0.05%,主要用于医疗保险缴费。

事业单位医疗类科目6.35万元,占支出预算的0.04%,同比减少6.53万元,降低50.7%,主要用于事业单位医保缴费。

公务员医疗补助类科目10.75万元,占支出预算的0.07%,同比增加10.75万元,增长100%,用于医保缴费。

行政运行(城乡社区管理事务)类科目112.3万元,占支出预算的0.68%,同比增加13.78万元,增长13.99%,主要用于参公单位与行政单位的办公经费。

其他城乡社区管理事务支出类科目15690.14万元,占支出预算的95.44%,同比增长6268.05万元,增长66.53%,主要用于项目支出。

城乡社区环境卫生类科目144万元,占支出预算的0.88%,同比减少6万元,降低4%。主要用于绿化所的项目支出。

其他扶贫支出70.68万元,占支出预算的0.43%,同比增加70.68万元,同比增长100%。主要用于扶贫支出。

农村危房改造类科目246.96万元,占支出预算的1.5%,同比减少19.44万元,降低7.3%,主要用于农村危房改造支出。

住房公积金类科目32.27万元,占支出预算的0.2%,同比增加4.72万元,增长17.13%。主要用于工作人员住房公积金支出。

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算432.72万元,占支出总预算2.63%,同比增加97.28万元,增长29%,其中:

工资福利支出预算361.48万元,占基本支出预算83.54%,同比增加52.7万元,增长29.66%。

商品和服务支出预算37.84万元,占基本支出预算8.74%,同比增加8.74万元,增长30.03%。

对个人和家庭的补助支出预算33.4万元,占基本支出预算7.72%,同比增加5.85万元,增长21.23%。

2)项目支出预算。

项目支出预算16006.84万元,占支出总预算97.37%,同比增加4861.14万元,增长43.61%,其中:

商品和服务支出预算153.08万元,占项目支出预算0.96%,同比减少1028.92万元,下降87.05%。

基本建设支出预算11774.4万元,占项目支出预算73.56%,同比增加3958万元,增长50.64%。

其他资本性支出预算4064.36万元,占项目支出预算25.39%,同比增加1922.06万元,增长89.72%。

其他支出预算15万元,占项目支出预算0.09%,同比增加15万元,增长100%

2017年支出预算总体增的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是项目的增加;四是很多项目今年开始动工。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出5045.76万元,其中:基本支出432.72万元, 项目支出4613.04万元。

按支出功能分类科目划分,共分为16类,其中:

人民防空类科目9.58万元,占财政拨款支出预算0.19%,同比增加9.58万元,增长100%。主要用于人防办公室支出。

机关事业单位养老保险缴费支出类科目39.32万元,占财政拨款支出预算0.78%,同比增加39.32万元,增长100%。主要用于社保缴费。

财政对失业保险基金的补助类科目0.44万元,占财政拨款支出预算的0.01%,同比增加0.44万元,增长100%。主要用于失业保险缴费。

财政对工伤保险基金的补助类科目0.18万元,同比增加0.18万元,增长100%主要用于工伤保险的缴费。

财政对生育保险的补助类科目0.79万元,占财政拨款支出的0.01%,同比增加0.79万元,增长100%,主要用于对生育保险的缴费。

其他财政对社会保险基金的补助类科目22.57万元,占财政拨款支出的0.45%,同比增加9.75万元,增长76.05%,主要用于外聘人员的社保缴费。

行政单位医疗类科目7.71万元,占财政拨款支出的0.15%,同比减少8.16万元,降低51.42%,主要用于医疗保险缴费。

事业单位医疗类科目6.35万元,占财政拨款支出的0.13%,同比减少6.53万元,降低50.7%,主要用于事业单位医保缴费。

公务员医疗补助类科目10.75万元,占财政拨款支出的0.21%,同比增加10.75万元,增长100%,用于医保缴费。

行政运行(城乡社区管理事务)类科目112.3万元,占财政拨款支出的2.23%,同比增加13.78万元,增长13.99%,主要用于参公单位与行政单位的办公经费。

其他城乡社区管理事务支出类科目4340.74万元,占财政拨款支出的86.03%,同比增长3010.95万元,增长226.42%,主要用于项目支出。

城乡社区环境卫生类科目144万元,占财政拨款支出的2.85%,同比减少6万元,降低4%。主要用于绿化所的项目支出。

其他扶贫支出70.68万元,占财政拨款支出的1.4%,同比增加70.68万元,同比增长100%。主要用于扶贫支出。

农村危房改造类科目246.96万元,占财政拨款支出的4.89%,同比减少19.44万元,降低7.3%,主要用于农村危房改造支出。

住房公积金类科目32.27万元,占财政拨款支出的0.64%,同比增加4.72万元,增长17.13%。主要用于工作人员住房公积金支出。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年全口径安排的“三公”经费支出预算8.8万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车运行维护费支出预算6.3万元,公务用车购置费支出预算  0万元。 

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.8万元,比2016年初预算14.25万元减少5.45万元,同比下降38.25%。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元

2、公务接待费2017年预算2.5万元,同比减少6.5万元,下降72.22%,主要是我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3公务用车费2017年预算6.3万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算6.3万元,同比增加1.05万元,增长20%,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费2017年预算0万元,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位保留3辆公务用车,其中0辆为执法用车,3辆为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增减。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算2.52万元,同比增加0.06万元,同比增长2.44%,其中一般公共预算安排的会议费预算     2.52万元,同比增长2.44 %。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增加原因为我部门业务量加大,项目增多,所以会议费增加。

2、2017年全口径安排的培训费预算6.08万元,同比增加4.99万元,同比增长457.8%,其中一般公共预算安排的培训费预算6.08     万元,同比增长457.8%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加原因为我部门业务量加大,项目增多,所以培训费增加。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

2017年本部门及所属单位机关运行经费预算37.84万元,比2016年预算29.10万元增加8.74万元,同比增长30.03%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增减的原因主要是项目增多,人员增多,需要的办公经费也增多了。

二、政府采购情况

2017年本部门及所属单位政府采购预算总额15189.9万元,其中:政府采购货物预算7.5万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算15112.4万元、政府采购服务预算70万元。

三、国有资产占用情况

截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆3辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、预算绩效情况

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额1907.6万元,其中一般公共预算拨款1907.6万元。其中:部门本级有1个绩效考核项目,分别是:福园街(综合)项目经费预算1537.6万元。部门所属单位有3个绩效考核项目,分别是:老旧小区改造项目,项目经费预算 150万元;大闸坡乡土特色示范村屯项目(市级)项目,项目经费预算100万元;大闸坡乡土特色示范村屯项目(自治区级)项目,项目经费预算120万元。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:南宁市江南区住房和城乡建设局2017年部门预算报表.xls

 

 

 

 

 

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