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中共南宁市江南区委员会统一战线工作部2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-29 00:00

 

 

第一部分:中共江南区委统战部概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:中共江南区委统战部2017年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共南宁市江南区委员会统一战线工作部概况

一、主要职责和主要工作任务

1、调查研究统一战线的理论和政策,组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策和南宁市委城区党委有关统战工作的指示;向城区党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系本城区各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报城区三个文明建设情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的工作;支持、帮助城区各民主党派基层组织加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;协助有关部门做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作。

4、方针党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任有关行政领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、负责联系海内外工商界社团和代表人士。

6、调查、研究并反映城区非公有制经济代表人物和城区党外知识的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。联系并培养党外知识分子的代表人物,做好培养人才、举荐人才、吸引人才的工作。

7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8、负责指导基层统战工作和基层统战干部培训工作;协调城区政府各有关部门的统战工作。

9、指导城区工商业联合会的工作。

10、完成城区党委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共南宁市江南区委员会统一战线工作部(以下简称江南区委统战部),属南宁市江南区委管辖的正科级党政群机关,财务隶属关系为江南区。

三、人员构成及编制现状

江南区委统战部根据《江委会〔2016〕29号》、《江委会〔2016〕45号》相关规定,配备处级领导1名、科级领导2名、科级非领导职数3名,外聘人员1名。

四、车辆构成情况

江南区委统战部目前使用轿车1辆,为江南区区委统一配发用于江南区委统战部处级领导日常办公。

第二部分:江南区委统战部2017年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算154.78万元,同比增加73.01万元,同比增长89.3%,其中:

一般公共预算收入154.78万元,同比增加73.01万元,同比增长89.3%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是加大了对各民主党派、对台、归侨侨眷的经费使用。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算154.78万元,其中:基本支出95.28万元,占支出总预算的61.56 %,同比增加37.11万元,同比增长63.80%;项目支出59.5万元,占支出总预算的38.44 %,同比增加35.9万元,同比增长152%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务支出类科目127.97万元,占支出总预算82.68%,同比增加58.54万元,增长84.32%;其中,一般公共服务支出分为宗教事务、统战事务两项,宗教事务支出3万元(包含其他宗教事务3万元),占支出总预算1.94%,与2016年持平。统战事务支出124.97万元(包含统战事务行政运行68.47万元、统战事务一般行政事务29.5万元、其他统战事务27万元),占支出总预算80.74%,同比增加58.31万元,同比增加87.78%。

社会保障和就业支出类科目11.64万元,占支出总预算7.5%,同比增加11.64万元;其中,社会保障和就业支出分为行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助,2017年本部门行政事业单位离退休10.49万元(包含机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元),占支出总预算6.78%,同比增加10.49万元;2017年本部门财政对其他社会保险基金的补助1.15万元(包含财政对生育保险基金的补助0.21万元和其他财政对社会保险基金的补助0.94万元),占支出总预算0.73%,同比增加1.15万元。

医疗卫生与计划生育支出类科目7.24万元,占支出总预算4.68%,同比增加1.13万元,增长18.49%,其中,医疗卫生与计划生育支出分为行政事业单位医疗。2017年本部门行政事业单位医疗支出7.24万元(包含行政单位医疗3.72万元和公务员医疗补助3.51万元),占支出总预算4.68%,同比增加1.13万元,增长18.49%。

住房保障支出类科目7.93万元,占支出总预算5.12%,同比增加1.69万元,增长27.08%,其中住房保障支出分为住房改革支出,2017年本部门住房改革支出7.93万元(包含住房公积金7.93万元),占支出总预算5.12%,同比增加1.62万元,增长25.96%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算95.28万元,占支出总预算61.56%,同比增加37.11万元,增长63.80%,其中:

工资福利支出预算73.92万元,占基本支出预算77.58%,同比增加25.82万元,增长53.68%。

商品和服务支出预算13.42万元,占基本支出预算14.08%,同比增加9.58万元,增长249%。

对个人和家庭的补助支出预算7.93万元,占基本支出预算8.32%,同比增加1.69万元,增长27.08%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算59.5万元,占支出总预算38.44%,同比增加35.9万元,增长152%,其中:

商品和服务支出预算35.5万元,占项目支出预算59.66%,同比增加14.9万元,增长72.33%。

对个人和家庭的补助支出预算4万元,占项目支出预算6.72%,同比增加1万元,增长25%。

2017年支出预算总体增(减)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出154.78万元,其中:基本支出95.28万元, 项目支出59.5万元。

按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务类科目127.97万元,占财政拨款预算82.68%,同比增加58.54万元,增长84.32%;其中,一般公共服务分为宗教事务、统战事务两项,宗教事务3万元(包含其他宗教事务3万元),占财政拨款预算1.94%,与2016年持平。统战事务124.97万元(包含统战事务行政运行68.47万元、统战事务一般行政事务29.5万元、其他统战事务27万元),占财政拨款预算80.74%,同比增加58.31万元,同比增加87.78%。主要用于2017年我部门开展各类统战事务工作。

社会保障和就业类科目11.64万元,占财政拨款预算7.5%,同比增加11.64万元;其中,社会保障和就业类分为行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助,2017年本部门行政事业单位离退休10.49万元(包含机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元),占财政拨款预算6.78%,同比增加10.49万元;2017年本部门财政对其他社会保险基金的补助1.15万元(包含财政对生育保险基金的补助0.21万元和其他财政对社会保险基金的补助0.94万元),占财政拨款预算0.73%,同比增加1.15万元。该类预算拨款主要用于本部门基本养老保险缴费、生育保险基金补助和社会保险基金补助。

医疗卫生与计划生育类科目7.24万元,占财政拨款预算4.68%,同比增加1.13万元,增长18.49%,其中,医疗卫生与计划生育分为行政事业单位医疗。2017年本部门行政事业单位医疗7.24万元(包含行政单位医疗3.72万元和公务员医疗补助3.51万元),占财政拨款预算4.68%,同比增加1.13万元,增长18.49%。主要用于本部门单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障类科目7.93万元,占财政拨款预算5.12%,同比增加1.69万元,增长27.08%,其中住房保障支出分为住房改革支出,2017年本部门住房改革7.93万元(包含住房公积金7.93万元),占财政拨款预算5.12%,同比增加1.62万元,增长25.96%。该类预算拨款主要用于本部门住房公积金。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算3.7万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算3.2万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.7万元,比2016年初预算1.4万元(增加)2.3万元。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是我部门及所属单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增减原因主要是一是严格控制出国考察、交流;二是出国经费主要由主办部门经手,本部门无预算列支。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,同比减少0.9万元,下降64.29%,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算减少的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算3.2万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算3.2万元,同比增加3.2万元,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算增加的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门保留1辆公务用车,其中处级领导干部用车1辆,0辆为执法用车,0辆为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增加。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算10.54万元,同比增加6.59万元,其中一般公共预算安排的会议费预算10.54万元。会议费主要用于2017年我部门组织召开的各项业务性工作会的费用支出,由于2017年南宁市统战部对我部门绩效考评涉及与各民主党派开会、联谊、交友等目标,因此2017年会议费预算增加。

2、2017年全口径安排的培训费预算11.21万元,同比增加9.03万元,其中一般公共预算安排的培训费预算11.21    万元。培训费主要用于2017年党外代表人士专题培训班、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出,2017年统战业务量较2016年有所增加,因此在2016年培训经费的基础上,增加相关培训经费。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

    2017年本部门运行经费预算13.42万元,比2016年预算3.84万元增加9.58万元,同比增长249.48%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,2017年统战各项业务较2016年有所增加,所以导致日常工作经费增加。

(二)政府采购情况

2017年本部门及所属单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2017年01月01日,本部门共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年本部门纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额4万元,其中一般公共预算拨款4万元。其中:部门本级有1个绩效考核项目,涉及金额4万元。预算绩效目标管理项目为2017年“节日慰问统战对象”。

第五部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年部门预算公开表_[107]中国共产党南宁市江南区委员会统战部.xls

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