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江南区水库移民局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-29 00:00

 

 

第一部分:江南区水库移民局概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:江南区水库移民局(部门)2017年部门预算报表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分:江南区水库移民局概况

一、主要职责和主要工作任务

(一)贯彻落实国家、自治区和南宁市水利水电工程移民工作的方针、政策和法规,拟定城区水利水电工程移民工作配套规范性文件。

(二)履行城区水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能;向城区人民政府提出解决水库移民工作问题的意见和建议。

(三)负责城区水利水电工程移民安置开发中长期和计划项目编报和组织实施工作。

(四)负责城区水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

(五)负责城区水利水电工程移民资金的管理工作。

(六)负责城区水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

(七)承办城区人民政府和上级业务部门交办的其他事项

 

二、机构设置情况

江南区水库移民局是独立的机构编制单位,无下属的二层机构单位。

 

人员构成及编制现状

江南区水库移民局实有编制数为5人,在职在编人数为5人,编外聘用人员3人。

 

车辆构成情况

因单位公车改革,已无公务用车。

第二部分:水库移民局2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算469.8万元,同比增加420.87万元,同比增长89%,其中:

一般公共预算收入111.82万元,同比增加62.89万元,同比增长56%。

政府性基金拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

专户安排的资金(教育收费)0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

其他资金357.98万元,同比增加10.16万元,同比增长3%,主要是2017年增加项目资金10.16万元用于苏圩镇那笪坡水沟改造项目。

上年结余收入553.77万元,同比增加357.98万元,同比增长80%,其中:公共财政结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算406.23万元,其中:基本支出6.64万元,占支出总预算的2%,同比减少42.29万元,同比下降7.37%;项目支出399.59万元,占支出总预算的98%,同比增加399.59万元,同比增长100%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业类科目406.23万元,占支出总预算39.68%,同比增加406.23万元,增长100%;其中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元,移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)347.82万元,基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)0.68万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出17.78万元,其他小型水库移民扶助基金支出33.31万元,财政对生育保险基金的补助0.13万元。

医疗卫生与计划生育支出类科目4万元,占支出总预算0.39%,其中行政单位医疗支出2.32万元,公务员医疗补助支出1.68万元。

农林水支出类科目608.24万元,占支出总预算的59.42%。其中农村道路建设支出58万元,行政运行36.64万元,水利建设移民支出500万元,其他扶贫支出1.44万元,基础设施建设和经济发展(大中型水库库区基金支出)10.16万元,解决移民遗留问题(大中型水库库区基金支出)2万元。

住房保障类科目5.1万元,占支出总预算1%,同比增加0.41万元,增长8%。其中住房公积金支出5.1万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算52.38万元,占支出总预算5%,同比增加3.99万元,下降8%,其中:

工资福利支出预算43.18万元,占基本支出预算82%,同比增加4.27万元,增长9%。

商品和服务支出预算4.1万元,占基本支出预算8%,同减少)0.41万元下降8%。

对个人和家庭的补助支出预算5.1万元,占基本支出预算10%,同比减少0.41万元,下降8%。

2)项目支出预算。

项目支出预算971.19万元,占支出总预算94%,同比增加971.19万元,增长(下降)%,其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

对个人和家庭的补助支出预算349.26万元,占项目支出预算36%,同比增加343.75万元,增长98%。

2017年支出预算总体增(减)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出111.82万元,其中:基本支出52.38万元,项目支出59.44万元。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

医疗卫生与计划生育类科目4万元,占财政拨款支出预算3%,同比(减少)0.96万元,(下降)24%。主要用于在职在编人员的医疗保险支出。其中行政单位医疗支出2.32万元,公务员医疗补助支出1.68万元。

住房保障类科目5.51万元,占财政拨款支出预算5%,同比增加(0.41万元,增长7%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出5.1万元。

社会保障和就业支出类科目6.64万元;其中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元,财政对生育保险基金的补助支出0.13万元。

农林水支出类科目96.08万元;其中农村道路建设支出58万元,行政运行(水利)支出36.64万元,其他扶贫支出1.44万元。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年全口径安排的“三公”经费支出预算0.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年初预算0.5万元减少(增加)0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是我部门及所属单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年本部门预计无出国任务。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,与上年持平。主要是我部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出公务接待费预算持平的原因:我部门严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)%,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出公务用车运行费预算增减的原因主要是部门认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门保留0辆公务用车,其中0辆为执法用车,0辆为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。2017年本部门无保留车辆。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

1.2017年全口径安排的会议费预算0.45万元,同比减少0.09万元,同比下降17%,其中一般公共预算安排的会议费预算0.45万元,同比下降17%。会议费主要用于我部门组织召开的各项业务性工作会的费用支出。减少的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2.2017年全口径安排的培训费预算0.18万元,同比减少0.03万元,同比下降14%,其中一般公共预算安排的培训费预算0.18万元,同比下降14%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。减少的原因主要是我部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算4.1万元,比2016年预算4.51万元减少0.41万元,同比减少10%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额73万元,其中:政府采购货物预算3万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算70万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年本部门纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额347.82万元,其中一般公共预算拨款0万元。其中:部门本级有1个绩效考核项目,是:大中型水库移民后期扶持资金项目,项目经费预算347.82万元。

第五部  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年部门预算公开表_[510]南宁市江南区水库移民工作管理局.xls

 

 

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