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江南区人民法院2017年部门预算及三公经费预算目录
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-27 00:00

 

第一部分:江南区人民法院概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:江南区人民法院2017年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况.

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费。

二、政府采购情况。

三、国有资产占用情况。

四、预算绩效情况。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江南区人民法院2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明

 

第一部分:江南区人民法院概况

一、主要职责和主要工作任务

1.负责辖区内按法律规定应由我院审理的一审刑事、民事、行政案件,但不包括海事、知识产权案件;2.审理上级人民法院指定再审的案件和本辖区的再审案件;3.审判上级人民法院交由我院审判的刑事、民事、行政案件;4.依法行使司法执行权和司法决定权,执行由我院作为一审法院的终审裁决或行政机关审请执行的非诉行政案件;5.负责本院的政治思想工作、监察工作教育培训工作、法制宣传工作、司法行政事务工作等工作。

二、机构设置情况

现设有办公室、政工科(监察室)、审判管理办公室、立案庭,刑事审判庭、未成年人案件审判庭,民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、吴圩人民法庭、江西人民法庭、南宁经济技术开发区人民法庭等共计15个部门。

三、人员构成及编制现状

我院政法编制100人,工勤编制6人。目前全院共有在编干警97人,退休干警31人,聘用书记员和法官助理126人,勤杂人员8人,领取遗属补助2人。

四、车辆构成情况

目前我院车辆编制数16辆,实有车辆16辆,其中一般公务用车4辆,执法执勤用车6辆,特殊专业用车6辆。

第二部分:江南区人民法院2017年部门预算报表(详见附件)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算2903.74万元,同比增加454.40万元,同比增长19%,其中:

一般公共预算收入2112.74万元,同比增加420.40万元,同比增长25%,增长的原因是人员经费及业务办案经费的增加。

政府性基金拨款收入0万元,2016年无预算安排。

纳入预算管理的非税收入安排的资金791万元,同比增加161万元,同比增长26%,其中:行政事业性收费收入安排的资金791万元,同比增加161万元,同比增长26%,主要是2017年全年受理案件量预计突破1.8万件。

专户安排的资金(教育收费)0万元,2016年无预算安排。

其他资金0万元,2016年无预算安排。

上年结余收入0万元,同比减少127万元,同比下降100%,其中:公共财政结转0万元,同比减少127万元,同比下降100%,主要是本年度无上年结余收入。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增人员及晋升晋级人员的工资;三是作为全区司法改革试点单位,我院新增了35名法官助理,聘用书记员人数也比去年增加,相应的聘用人员工资及社保五金支出增加。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算2903.74万元,其中:基本支出1752.44万元,占支出总预算的61 %,同比增加325.30万元,同比增长23%;项目支出1151.30 万元,占支出总预算的39 %,同比增加129.10万元,同比增长13%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:

行政运行(法院)类科目1432.75万元,占支出总预算49.34%,同比增加377.55万元,增长(下降)36%。

案件审判类科目295万元,占支出总预算10.16%,同比增加  95万元,增长48%。

“两庭”建设类科目392万元,占支出总预算13.50%,同比增加72万元,增长23%。

其他法院支出类科目449万元,占支出总预算15.46%,同比增加21.80万元,增长0.06%。

归口管理的行政单位离退休类科目2.11万元,占支出总预算  0.07%,同比减少179.90万元,下降99%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目127.95万元,占支出总预算4.41%,2016年预算未细分至该明细科目,无对比。

财政对生育保险基金的补助类科目2.56万元,占支出总预算  0.09%,2016年预算未细分至该明细科目,无对比。

行政单位医疗类科目45.91万元,占支出总预算1.58%,2016年预算未细分至该明细科目,无对比。

公务员医疗补助类科目52.57万元,占支出总预算1.81%,2016年预算未细分至该明细科目,无对比。

其他扶贫支出类科目4.8万元,占支出总预算0.17%,2016年无预算安排。

住房公积金类科目99.09万元,占支出总预算3.41%,同比增加10.26万元,增长12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出1752.44万元,占支出总预算的61 %,同比增加325.30万元,同比增长23%,其中:

工资福利支出预算1266.81万元,占基本支出预算72.40%,同比增加340.74万元,增长37%。

商品和服务支出预算383.03万元,占基本支出预算21.86%,同比增加154.23万元,增长68%。

对个人和家庭的补助支出预算100.59万元,占基本支出预算  5.74%,同比减少171.69万元,下降63%。

(2)项目支出预算。

项目支出1151.30 万元,占支出总预算的39 %,同比增加129.10万元,同比增长13%,其中:

商品和服务支出预算356.30万元,占项目支出预算31%,同比减少220.90万元,下降39%。

其他资本性支出支出预算795万元,占项目支出预算69%,同比增加430万元,增长118%。

2017年支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是作为全区司法改革试点单位,我院新增了35名法官助理,聘用书记员人数也比去年增加,相应的聘用人员工资及社保五金支出增加。四是根据上级法院的工作部署,对我院的业务信息系统需要升级改造,对诉讼服务中心扩建以达到最高法的标准要求。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出2903.74万元,其中:基本支出1752.44万元,项目支出1151.30万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 11类,其中:

行政运行(法院)类科目1432.75万元,占支出总预算49.34%,同比增加377.55万元,增长(下降)36%,主要用于按文件开支标准安排的公用经费支出。

案件审判类科目295万元,占支出总预算10.16%,同比增加  95万元,增长48%,主要用于围绕案件审判中心工作办案经费支出。

“两庭”建设类科目392万元,占支出总预算13.50%,同比增加72万元,增长23%,主要用于按最高法和区高院要求对业务用房的改造支出。

其他法院支出类科目449万元,占支出总预算15.46%,同比增加21.80万元,增长0.06%,主要用于法院业务系统信息化建设的支出。

归口管理的行政单位离退休类科目2.11万元,占支出总预算  0.07%,同比减少179.90万元,下降99%,主要用于按标准核定的退休人员办公费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目127.95万元,占支出总预算4.41%,2016年预算未细分至该明细科目,无对比。主要用于按照国家政策规定的在编干警养老保险缴费支出。

财政对生育保险基金的补助类科目2.56万元,占支出总预算  0.09%,2016年预算未细分至该明细科目,无对比。主要用于按照国家政策规定的在编干警生育保险缴费支出。

行政单位医疗类科目45.91万元,占支出总预算1.58%,2016年预算未细分至该明细科目,无对比。主要用于按照国家政策规定的编内人员医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助类科目52.57万元,占支出总预算1.81%,2016年预算未细分至该明细科目,无对比。主要用于按照国家政策规定的编内在职及退休人员医疗保险缴费支出。

其他扶贫支出类科目4.8万元,占支出总预算0.17%,2016年无预算安排,主要用于我院对口苏圩敬团村贫困户的扶贫支出。

住房公积金类科目99.09万元,占支出总预算3.41%,同比增加10.26万元,增长12%,主要用于按国家政策规定缴纳的在编及聘用人员住房公积金。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年全口径安排的“三公”经费支出预算58.76万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12万元,公务用车运行维护费支出预算46.76万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48.76万元,比2016年初预算2万元增加46.76万元,主要是2016年初预算仅安排公务接待费2万元,未安排公务用车费用,2017年安排了公务用车费用46.76万元。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,2016年无预算安排。

2.公务接待费2017年预算2万元,与2016年预算持平,主要是用于接待上级或同级法院来院开庭、调研监督以及其他单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出。均按预算控制范围内和接待标准开支的公务接待支出。

3.公务用车费2017年预算46.76万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算46.76万元,同比增加46.76万元,增长100%,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算增减的原因主要是我院认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算0万元,2016年无预算安排,主要是无安排购车计划。公车改革后我院保留16辆公务用车,其中6辆为执法用车,4辆为一般公务用车,6辆为特殊专业用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增加。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

1、2017年全口径安排的会议费预算9.98万元,与去年持平,其中一般公共预算安排的会议费预算9.98万元,与去年持平。会议费主要用于我院各项业务性工作会的费用支出。我院认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算14.25万元,与去年持平,其中一般公共预算安排的培训费预算14.25万元,与去年持平。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。我院认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

    2017年本院机关运行经费预算383.03万元,比2016年预算228.80万元,增加154.23万元,同比增长68%。主要用于本院为保证日常运转发生的基本支出。主要是按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的原因主要是:1.作为全区司法改革试点单位,我院干警参加上级法院组织的业务培训会议较多;2.我院的受理案件量以每年30%的速度递增,2017年全年受理案件量有望突破1.8万件,出差办案频繁,日常运行公用经费增加。

(二)政府采购情况

    2017年本院政府采购预算总额761万元,其中:政府采购货物预算200万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算475万元、政府采购服务预算86万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2017年01月01日,本院共有车辆16辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年本院纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额627万元,其中一般公共预算拨款627万元。其中:部门本级有5个绩效考核项目,分别是:办公楼三楼以上维修及消防改造项目,项目经费预算80万元;业务系统升级改造项目,项目经费预算200万元;诉讼服务中心扩建项目,项目经费预算80万元;审判大楼法庭及公共区域改造项目,项目经费预算197万元;档案数字化扫描项目,项目经费预算70万元。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表_[112]南宁市江南区人民法院.xls

 

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