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江南区人大2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-27 00:00

 

 

目    录

 

第一部分:江南区人大常委会办公室概况

一、主要职责和主要工作任务

机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:江南区人大常委会办公室2017年部门预算报表

(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

江南区人大常委会办公室2017年部门预算及

三公经费预算公开编制说明

 

第一部分:江南区人大常委会办公室概况

一、主要职责和主要工作任务

江南区人民代表大会及其常务委员会依法履职,充分发挥地方国家权力机关和人大代表的作用,依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权。江南区人大常委会办公室是江南区人民代表大会及其常务委员会的办事机构,主要职责是综合协调、服务工作:

1.负责江南区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织,承办、督办常委会领导交办事项。

2.负责江南区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

3.负责起草和组织有关部门拟定江南区人大常委会或主任会议的重要文稿;负责审核以江南区人大常委会党组、江南区人大常委会、办公室名义发文的材料。

4.协助江南区人大各专门委员会、江南区人大常委会各工作委员会做好江南区人大常委会组织的视察、调研、专项评议、专题询问、执法检查等有关工作。

5.负责江南区人大及其常委会和代表工作的宣传报道。

6.负责机关文电处理、文书档案、机要保密、印章管理、文印工作、办公自动化、报刊征订等工作。

7.受理人民群众的来信来访,承办江南区人大常委会领导交办的有关信访事项。

8.组织承办江南区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理,负责公务往来的接待工作;协助开展党建党务、工会等工作。

9.办理江南区人大及其常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

江南区人民代表大会及其常务委员会属县级国家权力机构。城区人大设立法制与内务司法、财政经济2个专门委员会;人大常委会的办事机构和工作机构,设办公室和教科文卫与民族、农业农村与环资城建、选举联络工作等3个工作委员;城区人大常委会在辖区街道设立街道工作委员会,作为城区人大常委会派出机构。以上是本单位的决算构成情况,本单位无二层机构。

人员构成及编制现状

常委会及各人大工委、机关各办事机构和工作机构编制和领导职数均足额配备,共有行政编制数16人,其中正处级干部1人,副处级干部4人,正科级干部6人,副科级干部5人。

车辆构成情况

2016年3月份车改后,分配到江南区人大机关的有4辆公务用车,其中东风风行商务车1辆、北京现代越野1辆、大众宝来2辆,均为一般公务用车。

第二部分:江南区人大常委会办公室2017年部门预算报表

(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 576.87 万元,同比增加67.08 万元,同比增长13 %,其中:

一般公共预算收入 576.87 万元,同比增加67.08 万元,同比增长 13 %。

政府性基金拨款收入 0 万元(无此项收入)。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元。

其他资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是公车改革后,划拨了4辆公务用车给人大机关,之前的公车运行费预算在机关后勤服务中心,因而增加了部门车辆运行费。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 576.87 万元,其中:基本支出 288.14 万元,占支出总预算的 50  %,同比增加110.79 万元,同比增长 62 %;项目支出 288.74  万元,占支出总预算的 50  %,同比减少 43.7 万元,同比下降 13 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 13 类,其中:

行政运行类科目 209.84 万元,占支出总预算 36 %,同比增加69.7 万元,增长50 %。增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三公车改革后,划拨了4辆公务用车给人大机关,之前的公车运行费预算在机关后勤服务中心,因而增加了部门车辆运行费。

一般行政管理事务类科目 27.38 万元,同比增减因去年无此科目,无法比较。

人大会议类科目 68.90 万元,占支出总预算 12 %,同比减少 54.8 万元,下降 44 %。减少的主要原因是:2016年人大换届选举,会议相应增多。

人大监督类科目 30.00 万元,同比增减因去年无此科目,无法比较。

人大代表履职能力提升类科目 110.50 万元,占支出总预算  19%,同比增加 11.73 万元,增长12 %。增加的主要原因是2016年的全员培训经费放入了换届选举经费中,而今年没有换届选举经费。

代表工作类科目 46.20 万元,占支出总预算 8 %,同比减少 8.8 万元,下降 16 %。减少的主要原因是2016年人大换届选举,此项经费较今年相应增多。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 31.13 万元,同比增减因去年无此科目,无法比较。

财政对生育保险基金的补助类科目 0.62 万元,同比增减因去年无此科目,无法比较。

其他财政对社会保险基金的补助类科目2.82 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

行政单位医疗类科目 11.05 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

公务员医疗补助类科目 9.32 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

其他扶贫支出类科目 2.76 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

住房公积金类科目 23.36 万元,占支出总预算 4 %,同比增加 5.1 万元,增长 23 %。增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 288.14 万元,占支出总预算 50 %,同比增加  110.79万元,增长62 %,其中:

工资福利支出预算 218.43 万元,占基本支出预算 76 %,同比增加 72.71 万元,增长 50 %。增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

商品和服务支出预算 46.35 万元,占基本支出预算 16 %,同比增加 32.97 万元,增长 246 %。增加的主要原因是:一是对个人和家庭的补助支出预算 23.36 万元,占基本支出预算 8 %,同比增加 5.1 万元,增长 28 %。二是公车改革后,划拨了4辆公务用车给人大机关,增加了部门车辆运行费。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 288.74 万元,占支出总预算 57 %,同比减少 43.7 万元,下降 13 %,其中:

工资福利支出预算 0 万元。

商品和服务支出预算 288.74 万元,占项目支出预算 100 %,同比减少 43.7 万元,下降 13 %。减少的主要原因是今年没有人大代表联络站建设项目经费的预算。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元。

2017年支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是公车改革后,划拨了4辆公务用车给人大机关,之前的公车运行费预算在机关后勤服务中心,因而增加了部门车辆运行费。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出 576.87 万元,其中:基本支出 288.14 万元,项目支出 288.74 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 13 类,其中:

行政运行类科目 209.84 万元,占支出总预算 36 %,同比增加69.7 万元,增长50 %。增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三公车改革后,划拨了4辆公务用车给人大机关,之前的公车运行费预算在机关后勤服务中心,因而增加了部门车辆运行费。

一般行政管理事务类科目 27.38 万元,占支出总预算5%,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

人大会议类科目 68.90 万元,占支出总预算 12 %,同比减少 54.8 万元,下降 44 %。减少的主要原因是:2016年人大换届选举,会议相应增多。

人大监督类科目 30.00 万元,占支出总预算5%,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

人大代表履职能力提升类科目 110.50 万元,占支出总预算  19%,同比增加 11.73 万元,增长12 %。增加的主要原因是2016年的全员培训经费放入了换届选举经费中,而今年没有换届选举经费。

代表工作类科目 46.20 万元,占支出总预算 8 %,同比减少 8.8 万元,下降 16 %。减少的主要原因是2016年人大换届选举,此项经费较今年相应增多。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 31.13 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

财政对生育保险基金的补助类科目 0.62 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

其他财政对社会保险基金的补助类科目2.82 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

行政单位医疗类科目 11.05 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

公务员医疗补助类科目 9.32 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

其他扶贫支出类科目 2.76 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。

住房公积金类科目 23.36 万元,占支出总预算 4 %,同比增加 5.1 万元,增长 23 %。增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 40.88 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 28.08 万元,公务用车运行维护费支出预算 12.80 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 40.88 万元,比2016年初预算 34 万元增加 6.88 万元,同比增长20 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,去年也无此项预算。

2.公务接待费2017年预算 28.08 万元,同比减少5.92万元,下降17%,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算减少的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算 12.80 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 12.80 万元,同比增加 12.8 万元,因此项为新增科目,同比增减没有可比性。主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费2017年预算0万元,去年也无此项预算。公车改革后我部门及所属单位保留4辆公务用车,其中0辆为执法用车,4辆为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此对我部门来说2017年一般公共预算安排的公务用车费预算较2016年属新增科目。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

1、2017年全口径安排的会议费预算 142.74万元,同比增加12.36万元,同比增长9 %,其中一般公共预算安排的会议费预算142.74万元,同比增长9 %。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增加的主要原因是今年新成立了两个专委,监督工作计划有所增加。

2、2017年全口径安排的培训费预算 93.42 万元,同比增加42.72万元,同比增长 84 %,其中一般公共预算安排的培训费预算 93.42 万元,同比增长 84 %。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的原因主要是我部门计划对城区级的209名人大代表进行业务知识培训,2016年是换届年,全员培训经费列入了2016年换届选举经费中,而今年没有换届选举经费,因此相比去年的培训费有所增加。我单位将认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

    2017年本部门及所属单位机关运行经费预算 46.35 万元,同比增减因去年无细分此科目,无法比较。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额 2 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆 4 辆,其中:处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     1个,涉及金额 62 万元,其中一般公共预算拨款 62 万元。其中:部门本级有 1 个绩效考核项目,具体是: 南宁市江南区第十四届人民代表大会第二次会议 项目,项目经费预算 62 万元。

 

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年部门预算公开表_[103]南宁市江南区人民代表大会常务委员会办公室.xls

 

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