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中共江南区委办公室2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-29 00:00

 

中共江南区委办公室2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明

目    录

第一部分:中共江南区委办公室概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:中共江南区委办公室2017年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分:中共江南区委办公室概况

区委办公室是隶属于中国共产党江南区委相当副处级全额拨款行政单位,主要负责区委日常工作的办理,承担参谋、督查、协调、管理等基本职能,保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。

一、主要职责和主要工作任务

1、负责对区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和市委、区委领导同志批示的办理。

2、负责区委日常文书处理、文件和领导工作文稿的起草工作。

3、负责区委各种会议的会务、领导公务活动的组织安排。

4、负责《中共南宁市江南区委议事制度》和《区委工作规则》有关工作的组织实施;承办区委交办的与城区人大、政府、政协、人武部的协调工作。

5、负责区委和办公室文件的审核、拟办、文印、分发、立卷、归档工作。负责区委的印章管理、机关用车、文印等后勤保障工作。

6、做好信访接待工作,认真处理群众来信来访。

7、负责区委保密工作委员会办公室、督查室的日常工作。

8、承办区委领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

下设保密委员会办公室(国家保密局)、机要局、督查室、区委总值班室。

人员构成及编制现状

编制人数15人,编制内实有人数12人,退休职工2人,使用财政资金聘用人员0人。

车辆构成情况

单位现有公务用车4辆。

第二部分:中共江南区委办公室2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算 248.1477 万元,同比减少81.6123 万元,同比下降 32.89 %,其中:

一般公共预算收入248.1477 万元,同比减少81.6123 万元,同比下降 32.89 %。

政府性基金拨款收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %。

其他资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

2017年收入预算总体减少的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是机要屏蔽室建设资金80余万元于2016年结转,2017年暂无建设计划。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算 248.1477 万元,其中:基本支出 191.36 万元,占支出总预算的 77.12  %,同比增加25.66 万元,同比增长13.41 %;项目支出 56.79  万元,占支出总预算的 29.68  %,同比增加减少 107.27 万元,同比下降 188.89 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

一般公共服务支出类科目 193.79 万元,占支出总预算 78.09 %,同比增加1.19 万元,增长 0.61 %。其中行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)141.68万元,占支出总预算 57.10 %,同比增加10.63万元,增长 7.50 %;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)22.96万元,占支出总预算 9.25 %,同比减少32.59 万元,减少 141.94 %;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出29.15万元,占支出总预算 11.75 %,同比增加23.15 万元,增长 79.42 %。

社会保障和就业支出类科目 21.31 万元,占支出总预算 8.59 %,同比增加(减少) 21.31 万元。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.89万元,占支出总预算 8.42 %,同比增加20.89 万元,2016年无此项;财政对生育保险基金的补助0.42万元,占支出总预算 0.17 %,同比增加0.42 万元,2016年无此项。

医疗卫生与计划生育支出类科目 12.96 万元,占支出总预算 5.22 %,同比减少 4.21 万元,增长(下降) 32.48 %。其中行政单位医疗7.42万元,占支出总预算 2.99 %,同比减少9.75 万元,下降 131.40 %;公务员医疗补助5.54万元,占支出总预算 2.23 %,2016年无此项。

农林水支出(扶贫)科目 4.68 万元,占支出总预算 1.89 %,同比增加4.68 万元。其中,其他扶贫支出4.68 万元,占支出总预算 1.89 %,同比增加4.68 万元,2016年无此项。

住房保障支出类科目 15.41 万元,占支出总预算 6.21 %,同比减少 2.01 万元,同比下降 13.43 %。其中,  住房公积金15.41 万元,占支出总预算 6.21 %,同比减少 2.01 万元,同比下降 13.43 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 191.36 万元,占支出总预算 77.12 %,同比增加25.66 万元,增长 13.41 %,其中:

工资福利支出预算 138.71 万元,占基本支出预算 72.49 %,同比增加 3.87 万元,增长 2.79 %。

商品和服务支出预算 37.24 万元,占基本支出预算 19.46 %,同比增加 23.86 万元,增长 64.07 %。

对个人和家庭的补助支出预算 15.41 万元,占基本支出预算 8.05 %,同比减少 2.07 万元,下降 13.43 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 56.79 万元,占支出总预算 29.68 %,同比减少 107.27 万元,下降 188.89 %,其中:

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

商品和服务支出预算 39.79 万元,占项目支出预算 70.07 %,同比减少 124.27 万元,下降 312.31 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

其他资本性支出预算 14.00 万元,占项目支出预算 24.65 %,同比增加 14.00 万元。

其他支出预算 3 万元,占项目支出预算 5.28 %,同比增加 3 万元。

2017年支出预算总体减的主要原因:项目支出减少,2016年新建设屏蔽机房,并于当年结算,2017年暂无项目建设计划。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出 248.15 万元,其中:基本支出 191.36 万元,项目支出 56.79 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

一般公共服务支出类科目 193.79 万元,占支出总预算 78.09 %,同比增加1.19 万元,增长 0.61 %。其中行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)141.68万元,占支出总预算 57.10 %,同比增加10.63万元,增长 7.50 %;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)22.96万元,占支出总预算 9.25 %,同比减少32.59 万元,减少 141.94 %;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出29.15万元,占支出总预算 11.75 %,同比增加23.15 万元,增长 79.42 %。主要用于党委办公室及相关机构事务。

社会保障和就业支出类科目 21.31 万元,占支出总预算 8.59 %,同比增加(减少) 21.31 万元。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.89万元,占支出总预算 8.42 %,同比增加20.89 万元,2016年无此项;财政对生育保险基金的补助0.42万元,占支出总预算 0.17 %,同比增加0.42 万元,2016年无此项。主要用于退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出,财政对生育保险基金支出。

医疗卫生与计划生育支出类科目 12.96 万元,占支出总预算 5.22 %,同比减少 4.21 万元,增长(下降) 32.48 %。其中行政单位医疗7.42万元,占支出总预算 2.99 %,同比减少9.75 万元,下降 131.40 %;公务员医疗补助5.54万元,占支出总预算 2.23 %,2016年无此项。主要用于单位医疗保障支出。

农林水支出(扶贫)科目 4.68 万元,占支出总预算 1.89 %,同比增加4.68 万元。其中,其他扶贫支出4.68 万元,占支出总预算 1.89 %,同比增加4.68 万元,2016年无此项。主要用于单位扶贫工作经费。

住房保障支出类科目 15.41 万元,占支出总预算 6.21 %,同比减少 2.01 万元,同比下降 13.43 %。其中,  住房公积金15.41 万元,占支出总预算 6.21 %,同比减少 2.01 万元,同比下降 13.43 %。主要用于住房公积金支出。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 13.80 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算 12.80 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  13.80万元,比2016年初预算 4.4 万元增加 9.4 万元,同比增长 68.12 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是我部门无出国计划。

2.公务接待费2017年预算  1 万元,同比减少 3.4 万元,下降 340 %,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算增减的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算 12.80  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  12.80 万元,同比增加12.80 万元,,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位保留4辆公务用车,其中2辆为处级领导用车,2辆为机要通信用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增加。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算17.44万元,同比减少   34.24万元,同比下降196.33 %,其中一般公共预算安排的会议费预算17.44万元,同比下降196.33%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。减少的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。2016年召开五年一次党代会,2017年暂无此类大型会议计划。

2、2017年全口径安排的培训费预算5.65万元,同比增加2.23万元,同比增长39.47%,其中一般公共预算安排的培训费预算5.65万元,同比增长39.47%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支,业务工作要求提高,需参加相关培训较多。

第四部分其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

    2017年本部门及所属单位机关运行经费预算37.24万元,比2016年预算13.38万元增加23.86万元,同比增加64.07 %。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。因业务需要,人员有所增加,培训费增多。

(二)政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆4辆,其中:处级领导干部用车2辆、机要通信用车2辆。

(四)预算绩效情况

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     1个,涉及金额80余万元,其中一般公共预算拨款80 余万元。其中:部门本级有1个绩效考核项目,其为:机要视频会议系统采购及安装项目,项目经费预算80余万元。

第五部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:2017年部门预算公开表_[101]中国共产党南宁市江南区委员会办公室.xls

 

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