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江南区教育局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-27 00:00

 

 

   

 

第一部分:教育局(部门)概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:教育局(部门)2017年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:教育局(部门)2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规,研究制订城区教育工作的重要规章制度并组织实施。根据城区人民政府委托,起草有关教育的地方性规章和规范性文件草案。

(二)研究提出教育改革和发展战略以及城区教育事业发展规划及年度计划并组织实施。根据城区政府的要求,制订中小学、幼儿园的招生计划,发展学前教育、职业教育和成人教育。根据国家、区、市的教学计划、教学大纲制定本城区教学工作计划。
  (三)主管城区各级各类学校的教育教学工作。管理全城区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育及社会力量办学工作,制订各级各类教育的评估标准和办法,提高教育教学质量。

(四)会同有关部门共同筹措教育经费;参与主持起草城区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和方法;监测城区教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国内外对我城区的教育援助、教育贷款和教育捐资;指导、督促、检查各学校的财务管理,健全财务制度。

(五)负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作;落实家庭经济困难学生设立国家助学金政策,实施资助家庭经济困难中等学生就学工作;落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策,落实中小学其他贫困家庭学生资助政策。

(六)主管初级中学、小学及学区中心小学的干部工作,负责对学校校级领导干部的选拨、培训、考核及任免工作。

(七)主管全城区教师工作,负责实施教师资格制度,贯彻执行各类学校的编制标准,统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作,负责城区教育系统职称改革工作和专业技术职务评聘工作。

(八)指导普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作,制订发展高中教育、学前教育规划,指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、美育工作、国防教育工作。负责督促学校进行教学研究、教改实验和开展学科课外活动,对学校办学、学科教育教学进行监督检查评估,总结推广先进教学经验。负责各类学校的学籍管理工作。

(九)管理城区招生考试工作,研究制订招生工作管理办法、规章制度和年度工作计划并组织实施,完成招生计划,组织指导在职校长和教师培训、继续教育以及自学考试、高中会考工作。

(十)制订城区教育督导工作规划及有关教育督导评估标准、工作方案,强化和发挥教育督导功能,实行以德治校,依法治校,保障素质教育的实施。

(十一)负责少数民族教育工作,研究制订加强民族教育的政策措施,协调对少数民族的教育援助。

(十二)负责全城区教育基本情况信息的统计、分析和发布。

(十三)研究执行国家和区、市汉语言文字工作的政策和规划,负责推广普通话、普通话师资培训、规范社会用字工作;负责对城区的汉语言文字应用情况进行检查督导。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

 二、人员构成情况(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。

机构设置:

1、行政单位,编制7人,实有人数6人。

2、事业单位:

二层机构2所(江南区教育局教研室、学生资助管理办公室),编制27人,实有人数21人。

所管辖公办学校共计42所。

 

序号

部门预算单位

序号

部门预算单位

序号

部门预算单位

1

南宁市江南区教育局(行政单位)

2

南宁市江南区教育局教研室

3

南宁市江南区学生资助管理办公室

4

南宁市江南区新屋小学

5

南宁市江南区邕津小学

6

南宁市江南区富乐小学

7

南宁市南站路幼儿园

8

南宁市融晟小学

9

南宁市江南区富宁小学

10

南宁市江南区延安镇初级中学

11

南宁市江南区苏圩镇初级中学

12

南宁市江南区苏圩中学

13

南宁市江南区江西中学

14

南宁市壮锦学校

15

南宁市第三十八中学

16

南宁市江南区沙井中学

17

南宁市五一中路学校

18

南宁市五一路学校

19

南宁市五一西路学校

20

南宁市白沙路学校

21

南宁市江南区苏圩镇中心学校

22

南宁市江南区江西镇中心小学

23

南宁市江南区金鸡小学

24

南宁市江南区淡村小学

25

南宁市江南区乐贤小学

26

南宁市江南区三津小学

27

南宁市江南区延安镇中心学校

28

南宁市江南区杨村小学

29

南宁市江南区同乐小学

30

南宁市江南区仁义小学

31

南宁市江南区南乡小学

32

南宁市江南区富德小学

33

南宁市江南区东南小学

34

南宁市江南区沙井小学

35

南宁市西园路小学

36

南宁市江南区白沙小学

37

南宁市江南区亭子小学

38

南宁市亭洪学校

39

南宁市福建路小学

40

南宁市江南路小学

41

南宁市五一路小学

42

南宁市菠萝岭小学

43

南宁市平西小学

44

南宁市荣和实验学校

45

南宁市石柱岭小学

 

三、车辆构成情况

          事业单位:江南区教育局教研室有1

                    江南区延安镇中心学校有1

                    江南区江西镇中心小学有1

                    江南区苏圩镇中心学校有1

                    白沙路学校有1

                    江南区江西中学有1

                    江南区苏圩中学有1

                    江南区苏圩镇初级中学有1

                    江南区延安镇初级中学有1

    

第二部分:教育局2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算 53142.29 万元,同比增加18406.17 万元,同比增长 53 %

一般公共预算收入  35465.8万元,同比增加 4522.9 万元,同比增长 14.61 %

纳入预算管理的非税收入安排的资金 209.49 万元,同比增加 17.15 万元,同比增长 8.9 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 133.39 万元,同比增加 21.55 万元,同比增长 19.26 %

专户安排的资金(教育收费) 80 万元,同比增加 30 万元,同比增长 60 %,主要是公办高中行政事业性收费。

上年结余收入 3411.43 万元,同比减少 139.46 万元,同比下降 3.93 %,其中:公共财政结转 3411.43 万元,同比增加85.93  万元,同比增长 2.58 %

2017年收入预算总体增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算 56553.72 万元,其中:基本支出 24886.86 万元,占支出总预算的 44  %,同比减少 399.72 万元,同比下降 1.5 %;项目支出 31666.86 万元,占支出总预算的 56  %,同比增加 22217.32 万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 2 类,其中:

基本支出24886.86万元,占支出总预算的44%;主要用于教育管理事务支出256.12万元(行政运行82万元,其他教育管理事务支出174.12万元),普通教育支出17397.61万元(学前教育96.39万元,小学教育11363.74万元,初中教育5937.48万元),社会保障和就业支出3163.89万元,行政事业单位离退休2973.13万元(事业单位离退休0.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2972.2万元),财政对其他社会保险基金的补助188.51万元,其他社会保障和就业支出2.25万元,医疗卫生与计划生育支出2274.62万元(行政单位医疗4.65万元,事业单位医疗1064.82万元,公务员医疗补助1205.16万元),住房保障支出1794.61万元。   

项目支出 31666.86万元,占支出总预算的 55%;主要用于教育管理事务支出10043.74万元(一般行政管理事务4.6万元,其他教育管理事务支出10039.14万元);普通教育支出19674.32万元(学前教育1228.2万元,小学教育9946.04万元,初中教育5419.75万元,高中教育500万元,其他普通教育支出2530.33万元,农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)1058.6万元,城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)890.2万元)。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 24886.86 万元,占支出总预算 44 %,同比减少 399.72 万元,下降 1.5 %,其中:

工资福利支出预算  22411.59 万元,占基本支出预算 90 %,同比增加 4754.93 万元,增长 26 %。

商品和服务支出预算 488.43 万元,占基本支出预算 1.96 %,同比增加 98.44 万元,增长 25.24 %。

对个人和家庭的补助支出预算 1986.83 万元,占基本支出预算 7.9 %,同比减少 5253.1 万元,下降  72.5%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 31666.86 万元,占支出总预算 55 %,同比增加 22217.32 万元,其中:

工资福利支出预算 767.74 万元,占项目支出预算 2.4 %,同比增加 678.41 万元。

商品和服务支出预算 6073.58 万元,占项目支出预算 19.1 %,同比增加 3046.16 万元。

对个人和家庭的补助支出预算 567.9 万元,占项目支出预算 1.79 %,同比减少 0.82 万元,下降 0.1 %。

2017年支出预算总体增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是各学校新建或维修基建项目。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出 39086.72 万元,其中:基本支出 24886.86 万元,项目支出  14199.86万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 2 类,其中:

基本支出24886.86万元,占支出总预算的44%;主要用于教育管理事务支出174.12万元(行政运行82万元,比2016年同期49.09万元增加32.91万元,同比增长2%,其他教育管理事务支出174.12万元,比2016年同期176.9万元减少2.78万元,同比下降1.57%),普通教育支出17397.61万元(学前教育96.39万元,比2016年同期187.81万元减少91.42万元,同比下降48.57%,小学教育11363.74万元,比2016年同期13454.88万元减少2091.14万元,同比下降15.54%,初中教育5937.48万元,比2016年同期7150.04万元减少1212.56万元,同比下降16.9%),社会保障和就业支出3163.89万元,行政事业单位离退休2973.13万元(事业单位离退休0.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2972.2万元),财政对其他社会保险基金的补助188.51万元,其他社会保障和就业支出2.25万元,医疗卫生与计划生育支出2274.62万元(行政单位医疗4.65万元,事业单位医疗1064.82万元,公务员医疗补助1205.16万元),住房保障支出1794.61万元。   

项目支出 14199.86万元,占支出总预算的 36.32 %;主要用于教育管理事务支出1356.74万元(一般行政管理事务4.6万元,其他教育管理事务支出1352.14万元);普通教育支出10894.32万元(学前教育1228.2万元,小学教育4246.04万元,初中教育2389.75万元,高中教育500万元,其他普通教育支出2530.33万元,农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)1058.6万元,城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)890.2万元)。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017全口径安排的“三公”经费支出预算 6.2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 4.2 万元,公务用车购置费支出预算  0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  6.2 万元,比2016年初预算 12.6 万元减少 6.4万元,同比下降 50 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是我部门及所属单位无安排公务出国(境)经费。

2.公务接待费2017年预算 2  万元,同比减少 7.1 万元,下降 78 %,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出公务接待费预算减少的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算  4.2 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 4.2  万元,同比增加  0.7万元,增长 20 %,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出公务用车运行费预算增长的原因主要是部门及所属单位义务教育均衡工作的需要。公务用车购置费2017年预算   0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要是无安排购车计划。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

12017全口径安排的会议费预算 9.29 万元,同比增加  7.49 万元,其中一般公共预算安排的会议费预算 9.29 万元,会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增加的原因主要是义务教育均衡工作的需要。

22017全口径安排的培训费预算 183.51 万元,同比减少17.89 万元,同比下降 8.8 %其中一般公共预算安排的培训费预算 183.51 万元,同比下降8.8%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

    2017年本部门及所属单位机关运行经费预算488.43万元,比2016年预算389.99万元增加98.44万元,同比增长 25 %。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的原因主要是义务教育均衡工作的需要。

(二)政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额1368.41万元,其中:政府采购货物预算 780.53万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算    550.2万元、政府采购服务预算37.68万元。

(三)国有资产占用情况

    截至20170101日,本部门及所属单位共有车辆 1 辆,所管辖的学校有8辆车。

(四)预算绩效情况2017本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目166个,涉及金额30279.30万元,其中一般公共预算拨款30279.30 万元,详细见项目绩效目标表。

 

 

附件:2017年江南区教育局部门预算公开表.xls

附件:教育系统2017年部门预算绩效目标一览表.xlsx

 

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