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江南区计划生育协会2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-29 00:00

 

 

目    录

第一部分:计划生育协会概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:计划生育协会2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

 (一)收入预算说明

 (二)支出预算说明(本年数按预算09表编写)

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

(三)2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分 : 其他重要事项情况说明

一、  机关运行经费

二、  政府采购情况

三、  国有资产占用情况

四、预算绩效情况

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:计划生育协会概况

一、主要职责和主要工作任务

指导有关人口和计划生育社会团体工作。

二、机构设置情况

独立设置计划生育协会

人员构成及编制现状

核定编制人数是3人,实有在编人数2人。

车辆构成情况

2016年3月份公车改革,单位无公车。

第二部分:计划生育协会2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算43.35万元,同比增加5.50万元,同比增长14.53%,其中:

一般公共预算收入43.35万元,同比增加5.50万元,同比增长14.53%。

政府性基金拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

专户安排的资金(教育收费)0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

其他资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:公共财政结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

2017年收入预算总体增的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准。

(二)支出预算说明(本年数按预算09表编写)。

2017年支出总预算43.35万元,其中:基本支出25.63万元,占支出总预算的59.12%,同比减少3.22万元,同比下降11.16%;项目支出17.72万元,占支出总预算的40.87%,同比增加8.72万元,同比增长96.89%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

机关事业单位基本养老保险支出类科目2.96万元,占支出总预算6.84%。2016年没有预算科目无法比较。

财政对生育保险基金的补助类科目0.06万元,占支出总预算  0.14%。2016年没有预算科目无法比较。

计划生育服务类科目28.44万元,占支出总预算65.61%,同比增加5.70万元,增长25.07%。依据相关规定调整职工工资标准。

其他计划生育事务支出类科目7万元,占支出总预算16.15%,同比减少2万元,下降22.22%。

事业单位医疗类科目1.06万元,占支出总预算2.45%,同比减少1.90万元,下降64.19%。

公务员医疗补助类科目0.85万元,占支出总预算1.96%。2016年没有预算科目无法比较。

其他扶贫支出类科目0.72万元,占支出总预算1.66%。2016年没有预算科目无法比较。

住房公积金类科目2.26万元,占支出总预算5.21%,同比减少0.89万元,下降28.25%。2017年人员调整,减少开支。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算25.63万元,占支出总预算59.12%,同比减少3.22万元,下降11.16%,其中:

工资福利支出预算19.75万元,占基本支出预算77.06%,同比减少3.44万元,下降14.83%。

商品和服务支出预算3.62万元,占基本支出预算14.12%,同比增加1.12万元,增长4.48%。

对个人和家庭的补助支出预算2.26万元,占基本支出预算8.82%,同比减少0.89万元,下降28.25%。2017年职工减少。

(2)项目支出预算。

项目支出预算17.72万元,占支出总预算40.88%,同比增加8.72万元,增长96.89%,其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

商品和服务支出预算17.72万元,占项目支出预算100%,同比增加15.72万元,增长786%。2017年协会项目增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2017年支出预算总体增的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是晋升晋级人员的工资。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出43.35万元,其中:基本支出25.63万元, 项目支出17.72万元。

支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目2.96万元,占财政拨款支出预算6.83%,2016年没有预算科目无法比较。主要用于单位缴纳养老保险。

财政对生育保险基金补助类科目0.06万元,占财政拨款支出预算0.14%,2016年没有预算科目无法比较。主要用于单位缴纳生育保险。

计划生育服务类科目28.44万元,占财政拨款支出预算65.61%,同比减少3.30万元,下降10.40%。主要用于协会的工资、三项建设活动宣传。

其他计划生育事务支出类科目7.00万元,占财政拨款支出预算16.15%,同比减少2万元,下降22.22%。主要用于协会组织事务开支。

事业单位医疗类科目1.06万元,占财政拨款支出预算2.45%,同比减少1.90万元,下降64.19%。主要用于缴纳职工的医疗保险。

公务员医疗补助类科目0.85万元,占财政拨款支出预算1.96%,2016年没有预算科目无法比较。主要用于机关单位职工的医疗补助。

其他扶贫支出类科目0.72万元,占财政拨款支出预算1.66%,2016年没有预算科目无法比较。主要用于扶贫开支。

住房公积金类科目2.26万元,占财政拨款支出预算5.21%,同比减少0.89万元,下降28.25%。主要用于住房公积金开支。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算0.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年初预算0.5万元,与2016年持平其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是我部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,与2016年持平。主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。我部门严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我部门认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门保留0 辆公务用车,其中0辆为执法用车,0辆为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算0.18万元,同比减少0.09万元,同比下降33.33%,其中一般公共预算安排的会议费预算0.18万元,同比下降33.33%。会议费主要用于我部门组织召开的各项业务性工作会的费用支出。减的原因主要是我部门认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算0.07万元,同比减少0.04万元,同比下降36.36%,其中一般公共预算安排的培训费预算0.07万元,同比下降36.36%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。减的原因主要是我部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

    2017年本部门机关运行经费预算3.62万元,比2016年预算2.50万元增加1.12万元,同比增长44.80%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的原因是2017年增加三项建设项目。

(二)政府采购情况

    2017年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2017年01月01日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年本部门纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额     0万元,其中一般公共预算拨款0万元。其中:部门本级有0个绩效考核项目。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年公开表_[408]南宁市江南区计生协会.xls

 

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