当前位置:首页-公开-信息公开目录-其他重点信息-财政预决算-部门预算-2017年部门预算-机关工委-正文
中共南宁市江南区直属机关工作委员会2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-28 00:00

 

目录

第一部分:江南区直属机关工委概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:江南区直属机关工委2017年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

 一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效情况

第五部   名词解释

 

第一部分:中共南宁市江南区直属机关工作委员会概况

一、主要职责和主要工作任务

(一)指导城区直属机关各党支部对党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平同志关于建设有中国特色社会主义理论教育,党的路线、方针、政策教育。(二)围绕党的中心和城区党委的工作部署,结合直属机关的实际提出贯彻意见并组织实施。(三)指导直属机关党组织党风廉政建设,对党员进行党风党纪教育,对党员特别是党员领导干部实施监督,定期了解各部门、单位党员和群众对领导干部的意见、及时向城区党委反映机关各部门、单位领导班子和党员领导干部的情况。(四)指导城区直属机关各党支部配合党组和行政领导做好思想政治工作,抓好社会主义精神文明建设。(五)领导城区直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。(六)完成城区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共南宁市委办公厅、南宁市人民政府办公厅关于印发〈南宁市江南区党政机构改革方案〉的通知》(桂办发[2004]76号)规定,中共南宁市江南区直属机关工作委员会为区委的工作部门。2017年部门预算只含中共南宁市江南区直属机关工作委员会1个单位,无下属的二级预算单位。

三、人员构成及编制现状

中共南宁市江南区直属机关工作委员会编制2名,实有在编在岗人数2名,聘用人员1名。

四、车辆构成情况

中共南宁市江南区直属机关工作委员会无公务用车。

第二部分:中共南宁市江南区直属机关工作委员会2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算  57.39万元,同比减少 2.92 万元,同比下降4.84  %。

一般公共预算收入 57.39 万元,同比减少 2.92 万元,同比下降4.84  %。

政府性基金拨款收入0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降)0  %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降)0  %。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降)0  %。

他资金0  万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入  0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0  %,其中:公共财政结转 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)0  %;

2017年收入预算总体减的主要原因:李玲亮的工资不再列在工委。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算  57.39万元,其中:基本支出49.01  万元,占支出总预算的 85.39  %,同比减少3.6  万元,同比增长下降 6.27 %;项目支出8.38万元,占支出总预算的 14.6  %,同比增加 0.68 万元,同比增长  8.83%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 九 类,其中:

(1)行政运行(其他共产党事务支出)类科目  42.70万元,占支出总预算 55.93 %,同比减少 9.25 万元,下降 22.37 %。主要用于工资福利支出 29.44 万元,商品和服务支出 2.6 万元。

(2)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)类科目 10.6 万元,占支出总预算 18.47 %,同比增加 2.9 万元,增长37.66  %。主要用于商品和服务支出10.6万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 5.36 万元,占支出总预算 9.34 %,同比增加5.36 万元,增长100 %。主要用于工资福利支出5.36万元。

(4)财政对生育保险基金的补助类科目 0.11 万元,占支出总预算 0.19 %,同比增加 0.11 万元,增长 0.19 %。主要用于工资福利支出0.11万元。

(5)其他财政对社会保险基金的补助类科目 0.94 万元,占支出总预算 1.63 %,同比增加 0.09 万元,增长 10.95 %。主要用于工资福利支出0.94万元。

(6)行政单位医疗类科目 1.9万元,占支出总预算 3.31 %,同比减少 3.28 万元,下降 63.32 %。主要用于工资福利支出1.9万元。

(7)公务员医疗补助类科目 1.76 万元,占支出总预算 3.07 %,同比增加 1.76 万元,增长100 %。主要用于工资福利支出1.76万元。

(8)其他扶贫支出类科目 0.48 万元,占支出总预算 0.84 %,同比增加 0.48 万元,增长100%。主要用于扶贫工作0.48万元。

(9)住房公积金类科目 4.14 万元,占支出总预算 7.21 %,同比减少 1.09 万元,下降 20.84 %。主要用于对个人和家庭的补助4.14万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 49.01 万元,占支出总预算 85.39 %,同比减少 3.6 万元,下降 6.27 %,其中:

工资福利支出预算 35.91 万元,占基本支出预算 80.61 %,同比减少 4.7 万元,下降 10.63 %。

商品和服务支出预算 5.36 万元,占基本支出预算 10.93 %,同比增加2.19  万元,增长 69.08 %。

对个人和家庭的补助支出预算 4.14 万元,占基本支出预算  8.45%,同比减少 1.09 万元,下降 20.84 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 8.38 万元,占支出总预算 14.60 %,同比增加 0.68 万元,增长 8.83 %,其中:一般公共服务支出一般公共服务支出7.9万元,扶贫工作支出0.48万元。

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

商品和服务支出预算 8.38 万元,占项目支出预算 100 %,同比增加 0.68 万元,增长 8.83 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算 0%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2017年支出预算总体减的主要原因:李玲亮的工资不再列在工委。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出 57.39 万元,其中:基本支出 49.01 万元, 项目支出 8.38 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 九 类,其中:

(1)行政运行(其他共产党事务支出)类科目  42.70万元,占支出总预算 55.93 %,同比减少 9.25 万元,下降 22.37 %。主要用于工资福利支出 29.44 万元,商品和服务支出 2.6 万元。

(2)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)类科目 10.6 万元,占支出总预算 18.47 %,同比增加 2.9 万元,增长37.66  %。主要用于商品和服务支出10.6万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 5.36 万元,占支出总预算 9.34 %,同比增加5.36 万元,增长100 %。主要用于工资福利支出5.36万元。

(4)财政对生育保险基金的补助类科目 0.11 万元,占支出总预算 0.19 %,同比增加 0.11 万元,增长 0.19 %。主要用于工资福利支出0.11万元。

(5)其他财政对社会保险基金的补助类科目 0.94 万元,占支出总预算 1.63 %,同比增加 0.09 万元,增长 10.95 %。主要用于工资福利支出0.94万元。

(6)行政单位医疗类科目 1.9万元,占支出总预算 3.31 %,同比减少 3.28 万元,下降 63.32 %。主要用于工资福利支出1.9万元。

(7)公务员医疗补助类科目 1.76 万元,占支出总预算 3.07 %,同比增加 1.76 万元,增长100 %。主要用于工资福利支出1.76万元。

(8)其他扶贫支出类科目 0.48 万元,占支出总预算 0.84 %,同比增加 0.48 万元,增长100%。主要用于扶贫工作0.48万元。

(9)住房公积金类科目 4.14 万元,占支出总预算 7.21 %,同比减少 1.09 万元,下降 20.84 %。主要用于对个人和家庭的补助4.14万元。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 0.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.5万元,比2016年初预算 0.9 万元减少0.4 万元,同比下降 44.4 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。预计无出国任务。

2.公务接待费2017年预算  0.5 万元,同比减少 0.4 万元,下降 44.4 %,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算增减的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车购置费2017年预算 0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是无安排购车计划。2016年3月公车改革后我部门无公务用车。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

1、2017年全口径安排的会议费预算  0.27   万元,同比增减少  0.09万元,同比下降25 %,其中一般公共预算安排的会议费预算 0.27 万元,同比下降25 %。会议费主要用于我部门组织召开的各项业务性工作会的费用支出。减少的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算 0.11万元,同比减少 0.03 万元,同比下降21.42 %,其中一般公共预算安排的培训费预算0.11万元,同比下降21.42 %。培训费主要用于干部教育培训、参加城区区内外研修班等费用支出。减少的原因主要是我部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

     2017年本部门及所属单位机关运行经费预算5.36万元,比2016年预算3.17万元增加2.19万元,同比增长69.08%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的原因主要:一是业务量增加,业务经费增加;二是增加了扶贫工作经费。

(二)政府采购情况

2017年本部门及所属单位政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆0辆,2016年3月公车改革后我部门无公务用车。

(四)预算绩效情况

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     1个,涉及金额2.5万元,其中一般公共预算拨款 2.5万元。其中:部门本级有1个绩效考核项目,项目是:举办机关党建工作业务培训班1期。举办为期三天江南区直属机关工委基层党建工作培训班,邀请市委党校教授、城区组织部、城区纪委有关领导对基层党建工作专题进行了培训。培训人员为机关党委、党(总)支部班子成员60人,培训开支总额2.5万元、时间3天;通过培训学习促进直属机关工委所属机关党委、党(总)支部工作的规范化建设,增强基层党组织的凝聚力和战斗力,提升我城区机关基层党组织党建工作水平和机关党务工作者素质能力。   

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表_[149]中国共产党南宁市江南区直属机关工作委员会.xls

 

 

[关闭窗口]