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江南区公共资源交易综合服务中心2017年部门预算及三公经费预算公开
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-29 00:00

江南区公共资源交易综合服务中心 (部门)2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明

 

 

    

第一部分:南宁市江南区公共资源交易综合服务中心概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:南宁市江南区公共资源交易综合服务中心2017年部门预算报表(详见附件下载)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况(本年数按预算02表编写)

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况(本年数按预算05表编写)

第四部分其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分:    (部门)概况

一、主要职责和主要工作任务

南宁市江南区公共资源交易综合服务中心是政府直属事业单位,机构规格为相当正科级,实行全额拨款管理形式,所需经费由江南区财政核拨。主要职责是为本城区公共资源交易及集中监管活动提供场所及相关服务。

二、机构设置情况

部门预算由江南区公共资源交易综合服务中心1个单位构成。

人员构成及编制现状

事业编制6名,管理2名,专业技术4名。

车辆构成情况

本中心无车辆配置。

第二部分:    (部门)2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明(本年数按预算01表编写)。

2017年收入总预算 71.49 万元,同比增加 20.46 万元,同比增长 10.09 %,其中:

一般公共预算收入 55.75 万元,同比增加 12.64 万元,同比增长 29.32 %。

政府性基金拨款收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。……。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,主要是……(请写明具体资金细项及金额)。

其他资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,主要是……(请写明具体资金细项及金额)。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

2017年收入预算总体增(减)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;

(二)支出预算说明(本年数按预算09表编写)。

2017年支出总预算 71.49 万元,其中:基本支出 50.09 万元,占支出总预算的 70.06  %,同比增加9.06 万元,同比增长 22.08 %;项目支出 21.04  万元,占支出总预算的 29.43  %,同比增加 11.04 万元,同比增长 110.4 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 9 类,其中:

2010399类其他政府办公(厅)及相关机构事务支出科目 55.75 万元,占支出总预算 77.98 %,同比增加 22.64 万元,增长 68.37 %,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费的支出、按城区规定的开支安排的办公费、印刷费、培训费等。

2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 6.31 万元,占支出总预算 8.83 %,去年无此支出。

2082701类财政对失业保险基金的补助科目 0.16 万元,占支出总预算 0.22 %,去年无此支出。

2082702类财政对工伤保险基金的补助科目 0.06 万元,占支出总预算 0.08 %,去年无此支出。

2082703类财政对生育保险基金的补助科目 0.13 万元,占支出总预算 0.18 %,去年无此支出。

2101102类事业单位医疗科目 2.26 万元,占支出总预算 3.16 %,去年无此支出。

2101103类公务员医疗补助科目 1.59万元,占支出总预算 2.22 %,去年无此支出。

2130599类其他扶贫支出科目 1.44万元,占支出总预算 2.01 %,去年无此支出。

2210201类住房公积金科目 3.79万元,占支出总预算 5.30 %,同比增加 0.3 万元,增长8.59 %,主要是人员工资的增加。

 

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

 基本支出预算 50.09 万元,占支出总预算 70.07 %,同比增加 9.06 万元,增长 22.08 %,其中:

工资福利支出预算 42.08 万元,占基本支出预算 84 %,同比增加 8.5 万元,增长 25.31 %。

商品和服务支出预算 4.23 万元,占基本支出预算 8.44 %,同比增加 0.28 万元,增长 6.62 %。

对个人和家庭的补助支出预算 3.79 万元,占基本支出预算 7.57 %,同比增加 0.29 万元,增长 7.65 %。

……。

2)项目支出预算。

项目支出预算 21.04 万元,占支出总预算 29.43 %,同比增加 11.04 万元,增长 110.4 %,其中:

商品和服务支出预算 1.44 万元,占项目支出预算 6.72 %,同比增加 1.44 万元,增长 100 %。

其他资本性支出预算 19.96 万元,占项目支出预算 94.87 %,同比增加 9.96 万元,增长 99.60 %。

……。

2017年支出预算总体增(减)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是新增办公设备采购。(请按部门实际编写原因)

二、2017年部门财政拨款支出预算情况(本年数按预算02表编写)

2017年度一般公共预算拨款支出 71.49 万元,其中:基本支出 50.09 万元, 项目支出 21.40 万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 9 类,其中:

2010399类其他政府办公(厅)及相关机构事务支出科目 55.75 万元,占支出总预算 77.98 %,同比增加 22.64 万元,增长 68.37 %,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费的支出、按城区规定的开支安排的办公费、印刷费、培训费等。

2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 6.31 万元,占支出总预算 8.83 %,去年无此支出。

2082701类财政对失业保险基金的补助科目 0.16 万元,占支出总预算 0.22 %,去年无此支出。

2082702类财政对工伤保险基金的补助科目 0.06 万元,占支出总预算 0.08 %,去年无此支出。

2082703类财政对生育保险基金的补助科目 0.13 万元,占支出总预算 0.18 %,去年无此支出。

2101102类事业单位医疗科目 2.26 万元,占支出总预算 3.16 %,去年无此支出。

2101103类公务员医疗补助科目 1.59万元,占支出总预算 2.22 %,去年无此支出。

2130599类其他扶贫支出科目 1.44万元,占支出总预算 2.01 %,去年无此支出。

2210201类住房公积金科目 3.79万元,占支出总预算 5.30 %,同比增加 0.3 万元,增长8.59 %,主要是人员工资的增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

 基本支出预算 50.09 万元,占支出总预算 70.07 %,同比增加 9.06 万元,增长 22.08 %,其中:

工资福利支出预算 42.08 万元,占基本支出预算 84 %,同比增加 8.5 万元,增长 25.31 %。

商品和服务支出预算 4.23 万元,占基本支出预算 8.44 %,同比增加 0.28 万元,增长 6.62 %。

对个人和家庭的补助支出预算 3.79 万元,占基本支出预算 7.57 %,同比增加 0.29 万元,增长 7.65 %。

……。

2)项目支出预算。

项目支出预算 21.04 万元,占支出总预算 29.43 %,同比增加 11.04 万元,增长 110.4 %,其中:

商品和服务支出预算 1.44 万元,占项目支出预算 6.72 %,同比增加 1.44 万元,增长 100 %。

其他资本性支出预算 19.96 万元,占项目支出预算 94.87 %,同比增加 9.96 万元,增长 99.60 %。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况(本年数按预算05表编写)

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 0.50 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.50 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.50  万元,比2016年初预算 0.50 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,无增减,主要原因是没有安排人员出国计划。

2.公务接待费2017年预算 0.50  万元,与上年持平,主要原因:我中心严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要没有配置车辆。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是无安排购车计划。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算   0.36  万元,同比增加 0.06 万元,同比增长 20%,其中一般公共预算安排的会议费预算  0.36 万元,同比增长 20%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增减的原因主要是工作量增多,会议安排增加。

2、2017年全口径安排的培训费预算  0.18  万元,同比增加  0.03 万元,同比增长  20  %,其中一般公共预算安排的培训费预算 0.18 万元,同比增长20%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我中心今年新聘用一名工作人员。

第四部分其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费(本年数按预算04表编写)

    2017年本部门及所属单位机关运行经费预算 4.23  万元,比2016年预算 3.95 万元,增加 0.28 万元,同比增长 7.09 %。,主要原因是增加一名聘用人员及工作量的增加。

(二)政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额  19.96  万元,其中:政府采购货物预算  19.96   万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购)

(三)国有资产占用情况

    截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆    辆,其中:处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备  0 台(套)。

(四)预算绩效情况(按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写)

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     个,涉及金额   19.96  万元,其中一般公共预算拨款 19.96    万元。其中:部门本级有   1  个绩效考核项目,主要是采购开标室的监控设备、办公桌椅等。

    第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:2017年公开表_[320]南宁市江南区公共资源交易综合服务中心.xls

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