当前位置:首页-公开-信息公开目录-其他重点信息-财政预决算-部门预算-2017年部门预算-公安局江南分局-正文
南宁市公安局江南分局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-28 00:00

目    录

第一部分:南宁市公安局江南分局概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:南宁市公安局江南分局2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:南宁市公安局江南分局概况

一、主要职责和主要工作任务

主要职责:贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、规章;部署、指导、监督、检查全江南区公安工作主要任务。

主要任务:抓好法制建设,按管辖办理行政诉讼,行政复议案件。依法管理国籍、出境入境和外国人在辖区区域内居留、旅行的有关工作。

二、机构设置情况

南宁市公安局江南分局地址在高棠路1号。我单位共设34个机构,其中政治处、办公室、纪检监督室、情报信息中心、法制一大队、信访大队、人口管理大队、经文保卫大队、法制二大队、刑事侦查综合大队、网络安全保卫大队、责任区刑事侦查一大队、责任区刑事侦查二大队、责任区刑事侦查三大队、巡警大队、国保大队、经侦大队、治安大队、福建园派出所、江南派出所、五一派出所、水上派出所、亭子派出所、沙井派出所、那洪派出所、经开区派出所、机场派出所、吴圩派出所、苏圩派出所、明阳派出所、延安派出所、江西派出所。

三、人员构成及编制现状

编制人数396人,编制内实有人数370人,退休职工 72人,使用财政资金聘用人员379人。

四、车辆构成情况

车辆情况:编制87辆,编制内实有87辆,办理定编车辆87辆。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算10908.69万元,同比增加383.69万元,同比增长3.6%,其中:

一般公共预算收入9245.51万元,同比增加1510.51万元,同比增长19.5%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金1663.18万元,同比增加1463.18万元,同比增长731.59%,其中:罚没收入安排的资金1663.18万元,同比增加1463.18万元,同比增长731.59%。

上年结余收入0万元,同比减少300万元,同比下降100%,其中:公共财政结转0万元,同比减少300万元,同比下降)100 %。

2017年收入预算总体增(减)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算10908.69万元,其中:基本支出7679.01万元,占支出总预算的70.3%,同比增加1518.03万元,同比增加24.6%;项目支出3229.68万元,占支出总预算的29.2%,同比减少1434.34万元,同比下降30.8%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

公共安全支出类科目8970.92万元,占支出总预算81.1%,同比增加201.09万元,增长 2.3 %。主要用于行政运行(公安)5733.45万元、一般行政管理事务(公安)2289.52万元、治安管理350万元、禁毒管理100万元、居民身份证管理49.96万元及其他公安支出447.99万元。

社会保障和就业支出类科目1028.71万元,占支出总预算9.4%,同比增加437.34万元,增长73.9%。主要用于归口管理的行政单位离退休7.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出614.44万元、财政对生育保险基金的补助407.18万元、其他财政对社会保险基金的补助394.89万元。

医疗卫生和计划生育支出类科目445.35万元,占支出总预算4%,同比增加 7.16 万元,增长1.6%。主要用于行政单位医疗445.35万元、公务员医疗补助226.1万元。

住房保障类科目463.71万元,占支出总预算 4.2 %,同比增加38.11万元,增长8.95%。主要用于住房公积金463.71万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算7679.01万元,占支出总预算的70.3%,同比增加1518.03万元,同比增加24.6%;其中:

工资福利支出预算5744.59万元,占基本支出预算 73.3 %,同比增加 1560.12 万元,增长 37 .3%。

商品和服务支出预算1460.46万元,占基本支出预算 18.6 %,同比增加 277.86 万元,增长(下降) 23.4 %。

对个人和家庭的补助支出预算473.96万元,占基本支出预算  6.1%,同比减少 319.95 万元,下降 40.3 %。

(2)项目支出预算。

项目支出3229.68万元,占支出总预算的29.2%,同比减少1434.34万元,同比下降30.7%其中:

工资福利支出预算225.18万元,占项目支出预算 6.97 %,同比增加 128.68 万元,增长 133.3%。

商品和服务支出预算1049.5万元,占项目支出预算 32.5 %,同比减少 2447.52 万元,下降 69 .99%。

2017年支出预算总体增(减)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出10908.69万元,其中:基本支出7679.01万元, 项目支出3229.68万元。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

公共安全支出科目8970.92万元,占财政拨款支出预算 81.1 %,同比增加2791.09万元,增长 45.2 %。主要用于行政运行(公安)5733.45万元、一般行政管理事务(公安)2289.52万元、治安管理350万元、禁毒管理100万元、居民身份证管理49.96万元及其他公安支出447.99万元。

社会保障和就业支出类科目1028.71万元,占财政拨款支出预算9.4%,同比增加437.34万元,增长 73.9%。主要用于归口管理的行政单位离退休7.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出614.44万元、财政对生育保险基金的补助407.18万元、其他财政对社会保险基金的补助394.89万元。

医疗卫生与计划生育支出科目445.35万元,占支出总预算 %,同比增加7.16万元,增长1.6%。主要用于行政单位医疗445.35万元、公务员医疗补助226.1万元。

住房保障支出科目463.71万元,占支出总预算 4.2%,同比增加38.11万元,增长 8.95 %。主要用于住房公积金463.71万元。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算249.62万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车运行维护费支出预算246.12万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算249.62万元,比2016年初预算16万元增加233.62万元,同比增长 1460.12%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是我部门及所属单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门2017年预计无出国计划。

2.公务接待费2017年预算3.5万元,同比减少12.5万元,增长(下降)78%,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算增减的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算246.12万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算246.12万元,同比增加246.12万元,增长100 %,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算增减的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)%,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位保留87辆公务用车,其中60辆为执法用车, 27辆为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增减。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

 1、2017年全口径安排的会议费预算 34.44万元。2016年无此项无法对比。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的公安工作会议的会议用水以及相关内容的横幅的制作费用。我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,规范会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算13.78万元。2016年无此项无法对比。其中一般公共预算安排的培训费预算13.78万元。培训费主要用于晋升警衔培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。同时我单位也认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门及所属单位机关运行经费预算1460.46万元,比2016年预算1182.6万元增加277.86万元,同比增长23%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出,包括办公及印刷费、车补、社会保障和就业等费用。机关运行经费预算增加的原因主要是人员及业务量增加。

(二)政府采购情况

2017年本部门及所属单位政府采购预算总额400万元,其中:政府采购货物预算100万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算 300万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆87辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、一般执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额535万元,其中政法转移支付资金535万元。其中一般公共预算拨款535万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:江南公安分局2017年部门预算公开表.xls

 

 

[关闭窗口]