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江南区档案局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-28 00:00

目  录

 

第一部分:江南区档案局概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:江南区档案局2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费(本年数按预算04表编写)

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况(按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写)

(五)名词解释

 

第一部分:江南区档案局概况

一、    主要职责和主要工作任务

南宁市江南区档案局为中共南宁市江南区委直属,相当于正科级事业单位,属县、城区级综合档案馆,主要职能为制定并组织实施全城区档案工作的发展计划,主管城区行政区域内的档案事业,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导;负责接收、整理、保管和提供利用分管范围内的档案,维护档案完整、准确和安全。

二、机构设置情况

档案局内设办公室、业务股,预算单位为本级,没有下属的二级预算单位。

人员构成及编制现状

档案局现有从业人员6人,其中编制内5人,聘用人员1人。

车辆构成情况

2016年,本局使用的型号为五菱LZW6372,车牌号为桂AM7573的公务用车已拍卖,并做资产处置。

第二部分:江南区档案局2017年部门预算报表(详见附件下载)

附件下载:江南区档案局2017年部门预算报表.docx

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明(本年数按预算01表编写)。

2017年收入总预算113.21万元,同比减少 380.84 万元,同比下降 77.09 %,其中:

一般公共预算收入 113.21 万元,同比增加56.79万元,同比增长 100.66 %。

政府性基金拨款收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

其他资金 0 万元,同比减少 437.64 万元,同比下降 100 %,主要是2016年预算档案馆弱电智能化系统结余资金400.00万元,档案数字化(续拨)37.64万元已使用完,2017年新馆建成后无大型项目资金。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;

2017年收入预算总体减少的主要原因:新建国家档案馆已经建成并投入使用,密集架和弱电智能化工程结束, 2017年无大型项目类的资金。

(二)支出预算说明(本年数按预算09表编写)。

2017年支出总预算 113.21 万元,其中:基本支出 52.23 万元,占支出总预算的 46.14  %,同比增加13.36 万元,同比增长34.37 %;项目支出 60.98 万元,占支出总预算的 53.86  %,同比减少 394.21 万元,同比下降 86.60 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

201类科目 96.43 万元,占财政拨款支出预算 85.18 %,同比增加 50.34 万元,增长17.81 %。

2012601行政运行(档案事务)项 35.93万元,占财政拨款支出预算 31.73 %,同比增加 5.44 万元,增长 17.84 %。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2012602一般行政管理事务(档案事务)项6.00 万元,占财政拨款支出预算 5.30 %,同比减少 1.00万元,下降14.29 %。主要用于如举办机关事业单位档案业务培训、指导社会主义新农村档案示范县建设以及学校、卫生院档案室建设、国际档案日宣传等经费。

2012604档案馆54.40 万元,占财政拨款支出预算 48.05 %,同比增加 45.80 万元,增长532.56 %。主要用于档案整理、购买政府公开信息查阅室查阅电脑、制作爱国主义教育基地展厅、编印专题汇编等经费。

2012699其他档案事务支出项0.1 万元,占财政拨款支出预算 0.08 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于外聘人员公用经费。

208类科目 6.90 万元,占财政拨款支出预算 6.09 %,同比增加6.05 万元,增长 711.76 %。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项5.84 万元,占财政拨款支出预算 5.16 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2082703财政对生育保险基金的补助项0.12 万元,占财政拨款支出预算 0.10 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于财政对生育保险基金的补助。

2082799其他财政对社会保险基金的补助项0.94万元,占财政拨款支出预算 0.83 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于其他财政对社会保险基金的补助。

210类科目4.50万元,占财政拨款支出预算 3.97 %,同比增加 0.9 万元,增长 0.25 %。 2101102事业单位医疗项2.09万元,占财政拨款支出预算 1.85 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于事业单位医疗。

2101103公务员医疗补助项2.41万元,占财政拨款支出预算2.13%,为今年新增项,不具备可比性。主要用于公务员医疗补助。

213类科目 0.48 万元,占财政拨款支出预算0.42%。为今年新增项,不具备可比性。

2130599其他扶贫支出项0.48 万元,占财政拨款支出预算 0.42 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于单位精准扶贫经费。

221类科目 4.91 万元,占财政拨款支出预算 4.34 %,同比增加 0.99 万元,增长 25.26 %。

 2210201住房公积金项4.91 万元,4.34 %,同比增加 0.99 万元,增长 25.26 %。主要用于单位职工住房公积金发放。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 52.23 万元,占支出总预算 46.14 %,同比增加 13.36 万元,增长 34.37 %,其中:

工资福利支出预算 43.23 万元,占基本支出预算 82.77 %,同比增加 11.46 万元,增长36.07 %。

商品和服务支出预算 4.10 万元,占基本支出预算 7.85 %,同比增加 0.93 万元,增长 29.34 %。

对个人和家庭的补助支出预算 4.91 万元,占基本支出预算 9.40 %,同比增加 0.99 万元,增长25.26 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 60.98 万元,占支出总预算 53.86 %,同比减少 394.21 万元,下降86.60%,其中:

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

商品和服务支出预算 11.68 万元,占项目支出预算19.15%,同比减少 3.92 万元,下降 25.13 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

基本建设支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比减少 401.95 万元,下降 100 %。

2017年支出预算总体减少的主要原因:新建国家档案馆已经建成并投入使用,密集架和弱电智能化工程结束, 2017年无大型项目类的资金。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况(本年数按预算02表编写)

2017年度一般公共预算拨款支出 113.21 万元,其中:基本支出 52.23 万元, 项目支出 60.98 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

201类科目 96.43 万元,占财政拨款支出预算 85.18 %,同比增加 50.34 万元,增长17.81 %。

2012601行政运行(档案事务)项 35.93万元,占财政拨款支出预算 31.73 %,同比增加 5.44 万元,增长 17.84 %。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2012602一般行政管理事务(档案事务)项6.00 万元,占财政拨款支出预算 5.30 %,同比减少 1.00万元,下降14.29 %。主要用于如举办机关事业单位档案业务培训、指导社会主义新农村档案示范县建设以及学校、卫生院档案室建设、国际档案日宣传等经费。

2012604档案馆54.40 万元,占财政拨款支出预算 48.05 %,同比增加 45.80 万元,增长532.56 %。主要用于档案整理、购买政府公开信息查阅室查阅电脑、制作爱国主义教育基地展厅、编印专题汇编等经费。

2012699其他档案事务支出项0.1 万元,占财政拨款支出预算 0.08 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于外聘人员公用经费。

208类科目 6.90 万元,占财政拨款支出预算 6.09 %,同比增加6.05 万元,增长 711.76 %。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项5.84 万元,占财政拨款支出预算 5.16 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2082703财政对生育保险基金的补助项0.12 万元,占财政拨款支出预算 0.10 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于财政对生育保险基金的补助。

2082799其他财政对社会保险基金的补助项0.94万元,占财政拨款支出预算 0.83 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于其他财政对社会保险基金的补助。

210类科目4.50万元,占财政拨款支出预算 3.97 %,同比增加 0.9 万元,增长 0.25 %。 2101102事业单位医疗项2.09万元,占财政拨款支出预算 1.85 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于事业单位医疗。

2101103公务员医疗补助项2.41万元,占财政拨款支出预算2.13%,为今年新增项,不具备可比性。主要用于公务员医疗补助。

213类科目 0.48 万元,占财政拨款支出预算0.42%。为今年新增项,不具备可比性。

2130599其他扶贫支出项0.48 万元,占财政拨款支出预算 0.42 %,为今年新增项,不具备可比性。主要用于单位精准扶贫经费。

221类科目 4.91 万元,占财政拨款支出预算 4.34 %,同比增加 0.99 万元,增长 25.26 %。

 2210201住房公积金项4.91 万元,4.34 %,同比增加 0.99 万元,增长 25.26 %。主要用于单位职工住房公积金发放。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况(本年数按预算05表编写)

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 0.50万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.50 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.50 万元,2016年初预算 0.50 万元持平,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,我部门无公务出国(境)任务。

2.公务接待费2017年预算 0.50 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算增减的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是2016年公车改革后,我单位无公务用车。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是2016年公车改革后,我单位无公务用车无安排购车计划。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算0.45万元,同比增加0.09万元,同比增长0.25%,其中一般公共预算安排的会议费预算0.45万元,同比增长0.25%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,会议费支出增加的原因主要是按国家、自治区档案局规划要求,加强南宁市与北部湾城市的档案业务交流,档案业务会议次数和开支较以往增加。

2、2017年全口径安排的培训费预算0.18万元,同比增加0.04万元,同比增长28.57%,其中一般公共预算安排的培训费预算0.18万元,同比增长28.57%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支,增加的原因主要是2017年档案整理新规实行,需增加对社区和学校的档案业务培训。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费(本年数按预算04表编写)

2017年本部门及所属单位机关运行经费预算4.10万元,比2016年预算3.17万元增加0.93万元,同比增加29.34%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2017年按照城区规定,对经费预算进行严格管控,机关运行经费预算增加的原因主要是2017年档案整理新规实行,需增加对社区和学校的档案业务培训,培训费较上年增加;按国家、自治区档案局规划要求,加强南宁市与北部湾城市的档案业务交流,会议费较上年增加。

(二)政府采购情况

2017年本部门及所属单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况(按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写)

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额50.00万元,其中一般公共预算拨款50.00万元。其中:部门本级有1个绩效考核项目,是制作爱国主义教育基地展厅项目,项目经费预算50.00万元。

(五)名词解释

1.财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表_[214]南宁市江南区档案局.xls

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