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江南区城市管理局2017年部门预算公开
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-29 00:00

江南区城市管理局2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

人员构成及编制现状

车辆构成情况

第二部分:江南区城市管理局2017年部门预算报表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

第四部分其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责和主要工作任务

(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市管理综合行政执法方面的法律、法规和政策。

(二)编制有关市政公用设施、环境卫生、城市市容管理、景观照明设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(三)会同有关部门制定城市管理资金使用计划,经批准后组织实施。

(四)负责城区城市管理综合行政执法的监督指导和重大行政执法活动的协调或实施;负责行政申诉、行政复议工作;负责城市管理综合行政执法队伍的建设和管理。

(五)负责城区户外广告、牌匾、灯饰、条幅的设置审批和统一监督管理,城市临时棚亭、经营摊点、人行道非机动车停车泊位点的审批管理。

(六)负责城区环境卫生行业管理和监察,组织制定环境卫生管理制度,管理规划和年度计划;统筹安排城区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划,对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核,对方案的实施进行监督和验收;负责城市生活垃圾和市区建筑垃圾处置的管理工作。

(七)负责市容市貌的管理工作,组织协调专项治理和综合整治工作;负责建筑垃圾消纳场、散装货物运输车辆的监督和管理等工作。

(八)负责城区路幅宽度20米以下道路城市景观照明管理工作,承担城区重要精品线路和城市主要节点、重要楼宇及标志性建筑的景观照明工作。

(九)负责城区路幅宽度20米以下道路、雨水和雨污合流排水设施、路灯及其配套设施等市政公用设施的维修、养护的管理工作;负责城区路幅宽度20米以下道路临时占用、挖掘的管理工作。

(十)负责城区级城市广场的管理和维护。

(十一)参与数字化城市管理系统的建设和管理工作。

(十二)负责组织实施科技项目攻关、新技术引进和成果推广;开展对外交流合作。

(十三)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

江南区城市管理局是财政全额拨款的正科级政府机关部门,下属江南区城市管理综合行政执法队(财政全额拨款的正科级参公单位,与江南区数字城管指挥中心合署办公,下设内勤大队、城管监察大队、国土规划监察大队、特勤大队),和江南区市政环卫管理站(财政全额拨款的正科级事业单位)。

人员构成及编制现状

(一)江南区城市管理局本级

编制人数6人,实有在编人数7人。

(二)江南区城市管理综合行政执法队

编制人数204人,编制内实有人数180人(其中工勤编制17人,实有12人),使用财政资金聘用人员402人。

(三)江南区市政环卫管理站

编制人数 64   人,编制内实有人数  57  人,聘用人员  1351  人(外包聘用人员  710  人,内包聘用人员 641   人)。

 

车辆构成情况

    截至20170101日,本部门及所属单位共有车辆133辆公务用车,其中7辆为执法用车,6辆为一般公务用车,110辆环卫特殊用车,10辆特种专业技术用车。

 

第二部分:江南区城市管理局2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 12870.55 万元,同比增加1415.07万元,同比增长 12.35 %其中:

一般公共预算收入 12079.63 万元,同比增加 1364.55 万元,同比增长 12.73 %

政府性基金拨款收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

纳入预算管理的非税收入安排的资金 63 万元,同比增加(减少) 63 万元,同比增长 100 %,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 55 万元,同比增加 55 万元,同比增长 100 %;其他收入安排的资金8万元,同比增加 8 万元,同比增长 100 %

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

其他资金 727.92 万元,同比减少 12.48 万元,同比下降 1.69 %,主要是市政环卫管理站的上门服务人员工资及绩效(上门服务内聘人员70人,计件工资预计每月24万元,年288万元,绩效工资70×400/×12个月=33.6万元,共321.6万元;上门服务外聘人员109人,承包工资预计每月29.5万元,年354万元,绩效工资109×400/×12个月=52.32万元,共406.32万元;合计727.92万元)。

上年结余收入 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:公共财政结转 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %

2017年收入预算总体增(减)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是纳入预算管理的非税收入安排资金中江南区市政环卫管理站用于购买办公家具等用品以及代收环卫生活垃圾处理费的劳务费。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算12870.55万元,其中:基本支出10264.23 万元,占支出总预算的79.75 %,同比增加1436.87万元,同比增长16.28 %;项目支出2606.32万元,占支出总预算的20.25 %,同比减少21.8万元,同比下降0.83%

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

社会保障和就业支出类科目683.82万元,占支出总预算 5.31%,同比增加49.91万元,增长7.87%。其中:归口管理的行政单位离退休1.01万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出290.69万元;财政对工伤保险基金的补助0.68万元;财政对生育保险基金的补助5.81万元;其他财政对社会保险基金的补助376.86万元;其他社会保障和就业支出8.76万元。

医疗卫生与计划生育支出类科目218.22万元,占支出总预算 1.70%,同比减少2.47万元,下降1.12%。其中:行政单位医疗79.45万元;事业单位医疗25.17万元;公务员医疗补助113.6万元。

城乡社区支出类科目11655.47万元,占支出总预算90.56%,同比增加1487.85万元,增长14.63%。其中:行政运行(城乡社区管理事务)89.03万元;一般行政管理事务(城乡社区管理事务)5.5万元;城管执法3127.12万元;其他城乡社区公共设施支出171万元;城乡社区环境卫生8262.82万元。

农林水支出类科目5.76万元,占支出总预算 0.04%,同比增加5.76万元,增长 100 %。全部为其他扶贫支出5.76万元。

住房保障支出类科目307.28万元,占支出总预算 2.39%,同比增加114.26万元,增长59.20%。全部为住房公积金307.28万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 10264.23 万元,占支出总预算 79.75 %,同比增加1436.87万元,同比增长16.28 %,其中:

工资福利支出预算 9477.79 万元,占基本支出预算 92.34 %,同比增加 1511.05 万元,增长 18.97 %。

商品和服务支出预算 478.14 万元,占基本支出预算 4.66 %,同比增加(减少) 106.74 万元,增长28.74%。

对个人和家庭的补助支出预算 308.3 万元,占基本支出预算 3.00 %,同比减少 180.92 万元,下降 36.98 %。

2)项目支出预算。

项目支出2606.32万元,占支出总预算的20.25 %,同比减少21.8万元,同比下降0.83%,其中:

工资福利支出预算 1047.72 万元,占项目支出预算 40.20 %,同比增加 132.32 万元,增长 14.45 %。

商品和服务支出预算 1464.98 万元,占项目支出预算 56.21 %,同比增加 177.26 万元,增长 13.77 %。

对个人和家庭的补助支出预算 8.76 万元,占项目支出预算 0.34 %,同比增加 8.76 万元,增长 100 %。

2017年支出预算总体增(减)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出 12142.63 万元,其中:基本支出 10264.23 万元,项目支出 1878.40 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

社会保障和就业支出类科目683.82万元,占财政拨款支出预算 5.63 %,同比增加 49.91 万元,增长 7.87 %。其中:归口管理的行政单位离退休1.01万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出290.69万元;财政对工伤保险基金的补助0.68万元;财政对生育保险基金的补助5.81万元;其他财政对社会保险基金的补助376.86万元;其他社会保障和就业支出8.76万元。

医疗卫生与计划生育支出类科目218.22万元,占财政拨款支出预算 1.80%,同比减少2.47万元,下降1.12%。其中:行政单位医疗79.45万元;事业单位医疗25.17万元;公务员医疗补助113.6万元。

城乡社区支出类科目10927.55万元,占财政拨款支出预算90.00%,同比增加1500.33万元,增长15.91%。其中:行政运行(城乡社区管理事务)89.03万元;一般行政管理事务(城乡社区管理事务)5.5万元;城管执法3127.12万元;其他城乡社区公共设施支出171万元;城乡社区环境卫生7534.9万元。

农林水支出类科目5.76万元,占财政拨款支出预算 0.05%,同比增加5.76万元,增长 100 %。全部为其他扶贫支出5.76万元。

住房保障支出类科目307.28万元,占财政拨款支出预算 2.53%,同比增加114.26万元,增长59.20%。全部为住房公积金307.28万元。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017全口径安排的“三公”经费支出预算 299.80 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 5 万元,公务用车运行维护费支出预算 294.80 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 299.80  万元,比2016年初预算 189.80 万元增加 110 万元,同比增长 57.96 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是我部门及所属单位无此项目费用支出。

2.公务接待费2017年预算 5  万元,同比减少 5.2 万元,下降 50.98 %,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出公务接待费预算增减的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算 294.80  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 294.80 万元,同比增加 115.2 万元,增长 64.14 %,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出公务用车运行费预算增减的原因主要是部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属保留133辆公务用车,其中7辆为执法用车,6辆为一般公务用车,110辆环卫特殊用车,10辆特种专业技术用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费,在20163月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增加。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    12017全口径安排的会议费预算31.78万元,同比增加13.3万元,同比增长71.97%其中一般公共预算安排的会议费预算31.78万元,同比增长71.97%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增加的主要原因是根据市里的要求开展各项业务性工作会议开支。

22017全口径安排的培训费预算94.28万元,同比增加86.64万元,同比增长1134.03%,其中一般公共预算安排的培训费预算94.28万元,同比增长1134.03%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的主要原因根据市里的相关要求每年开展两次全体人员军训,执法证考试培训及法律法规学习等开支。

第四部分其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

    2017年本部门及所属单位机关运行经费预算478.14万元,比2016年预算371.4万元增加106.74万元,同比增长28.74%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加的主要原因是在职在编人员及外聘人员的人数增加,人员定额开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费的增加。

(二)政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额174.81万元,其中:政府采购货物预算121.45万元(用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购),政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.36万元。

(三)国有资产占用情况

    截至20170101日,本部门及所属单位共有车辆133辆公务用车,其中7辆为执法用车,6辆为一般公务用车,110辆环卫特殊用车,10辆特种专业技术用车。

(四)预算绩效情况

2017本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     个,涉及金额377.52万元,其中一般公共预算拨款377.52万元。其中:部门本级有1个绩效考核项目,主要是小街小巷路灯电费项目,项目经费预算60万元。部门所属单位有 4个绩效考核项目,分别是:江南区城市管理综合行政执法队的执法费用项目,项目经费预算161万元;江南区城市管理综合行政执法队的泥头车专项经费项目,项目经费预算52.32万元;江南市政环卫管理站的购买环卫清扫工具和环卫服项目,项目经费预算70.6万元;江南区市政环卫管理站的中转站维护费项目,项目经费预算33.6万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

南宁市江南区城市管理局2017年部门收支预算总表.xls

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