第三部分：南宁市江南区政务服务监督管理办公室本级2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入358.49万元，其中本年收入349.08万元，较2023年度决算数减少163.44万元，下降31.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入298.03万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。2023年度决算数减少214.49万元，下降41.85%，主要原因是减少支付进度联合办税和服务大厅租金、物业费、电费。

2.政府性基金预算财政拨款收入51.06万元，主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列出预算（年初预算0）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，预决算无差异。

4.上级补助收入0万元，预决算无差异。

5.事业收入0万元，预决算无差异。

6.经营收入0万元，预决算无差异。

7.其他收入0万元，预决算无差异。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，预决算无差异。

9.上年结转和结余9.41万元，是办公场地租赁押金。

（二）本部门2024年度总支出358.49万元，其中本年支出349.08万元, 较2023年度决算数减164.60万元，下降32.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）266.30万元：主要用于支付场地租金、物业费等方面支出，较2023年度决算数减少228.50万元，下降46.18%，主要原因是减少进度支付联合办税和服务大厅租金、物业费、电费。

2.社会保障和就业支出（208类）19.02万元：主要用于本单位机关单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。较2023年度决算数增加8.27万元，增长76.93%，主要原因是增加支付2023年度9月至12月的单位部分及其他残疾人事业支出。

3.卫生健康支出（210类）4.85万元：主要用于本单位事业单位基本医疗保险缴费支出、事业单位职工公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加0.19万元，增长4.08%，主要原因是增加支付2023年度9月至12月的单位部分。

4.住房保障支出（221类）8.12万元：主要用于按规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加4.65万元，增长134.00%，主要原因是2024年增加2023年度7月至12月的单位职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

5.城乡社区支出（212类）51.06万元：主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出。

6.结余分配0.00万元，预决算无差异。

年末结转和结余9.41万元，是办公场地租赁押金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区政务服务监督管理办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出349.08万元，较2023年度决算数减少164.60万元，下降32.04%。其中：基本支出87.94万元，项目支出261.14万元。

南宁市江南区政务服务监督管理办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.47万元，支出决算为298.03万元，完成年初预算的322.30%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为65.85万元，支出决算为266.31万元，完成年初预算的404.42%。预决算存有差异的原因是：年中下达指标支付联合办税和服务大厅租金、物业费、电费。

具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为19.04万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的99.90%。预决算存有差异的原因是：根据财政资金统筹安排支出社保。具体情况如下：

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为2.48万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的184.68%。预决算存有差异的原因是：根据财政资金统筹安排支出医保。具体情况如下：

（四）住房保障支出（221类）年初预算为5.10万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的159.22%。预决算存有差异的原因是：根据财政资金统筹安排支出公积金。具体情况如下：

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.38万元，完成年初预算的120.84%。预决算差异的主要原因是本单位根据国家规定的基本工资和津贴补贴等发放的工资福利支出；补充下达编内在职社保医保公积金。

（二）商品和服务支出11.13万元，完成年初预算的191.56 %。预决算差异的主要原因是调整日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.43万元，完成年初预算的15.96%。预决算差异的主要原因是调整机关事业单位退休人员生活补贴发放方式。

（四）债务利息及费用支出0万元，预决算无差异。

（五）资本性支出0万元，预决算无差异。

（六）其他支出0万元，预决算无差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区政务服务监督管理办公室本级2024年度政府性基金支出51.06万元，较2023年度决算数增加51.06万元，增长1000 %。其中：基本支出0万元，项目支出51.06万元。主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列出预算（年初预算0）。

南宁市江南区政务服务监督管理办公室本级2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的0%。主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列出预算（年初预算0）。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区政务服务监督管理办公室本级2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区政务服务监督管理办公室本级2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁市江南区政务服务监督管理办公室本级2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。预决算无差异。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出11.13万元比年初预算数增加5.32万元，增长91.56 %，比2023年决算数增加6.44万元，增长137.31 %。主要原因是：调整日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本级部门2024年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数134.65万元，执行数409.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要产出目标超额完成：年度计划开展的核心业务项目、专项工作任务均100%落地，关键成果产出量较预算预期提升205%，其中重点任务交付效率较上年提高35%，有效支撑了部门核心职能推进。效果目标成效显著：项目实施后，业务覆盖范围扩大180%，服务对象满意度达98%，推动核心工作指标同比提升42%，实现了投入与发展需求的精准匹配，超额支出部分均用于关键业务拓展及应急任务保障，资金使用效益达到预期最优水平。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目11个，项目支出总额261.14万元。其中，本级项目11个，本级项目支出261.14万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金9.99万元，占项目总数比例36.36%，占项目支出总额比例3.83%；2个项目评为二等，涉及资金69.73万元，占项目总数比例18.18 %，占项目支出总额比例26.70%；4个项目评为三等，涉及资金181.42万元，占项目总数比例36.36 %，占项目支出总额比例69.47%；1个项目评为四等，涉及资金0.012万元，占项目总数比例9.09 %，占项目支出总额比例0.0046%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制精准度不足，导致实际支出与预算偏差较大；二是个别项目绩效指标设定不够细化，量化考核难度较高。下一步改进措施：一是优化预算编制流程，结合历史数据及年度任务精准测算资金需求；二是完善绩效指标体系，细化量化指标内容，提升考核科学性与可操作性。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，江南区政务服务中心装修改造工程项目自评得分为89.78分，二等，项目全年预算数为0万元，执行数为18.29万元，完成预算的0%（资金从年度机动资金中调剂安排）。项目绩效目标完成情况：一是装修改造工程按期竣工，完成服务大厅地面铺设、墙面翻新、门窗更换等核心施工内容，硬件设施条件显著改善；二是改造后政务服务大厅接待能力提升40%，群众办事等候时间平均缩短25%，服务体验满意度达92%。自评发现的主要问题及原因：一是预算调整，执行受限制；二是项目资金落实滞后，支付缓慢。下一步改进措施：一是加快项目执行；二是做好资金管理与及时落实，保障工作任务实施。

3.部门绩效评价结果。

组织对“江南区政务服务中心场地租赁费”等11项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出261.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我办严格按照财政部门预算绩效管理的要求编报部门预决算，做好预算资金管理，较好地保障了2023年履行部门职能和工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

4.财政绩效评价结果

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。