第一部分：江南区委组织部概况

一、部门职责

1.贯彻落实南宁市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度并组织实施。

2.负责城区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责城区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，统筹做好城区培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

3.负责对区委管理领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

4.负责城区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查，负责城区干部教育重点培训项目的组织、实施和管理，指导城区干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

5.负责城区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对城区党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及各党组织换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

6.负责城区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，贯彻实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实城区党政领导联系关护优秀专家制度，承担区委人才工作领导小组的日常工作。

7.统一管理城区公务员工作。负责城区公务员队伍建设，组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，负责群团组织机关和事业单位参照公务员法管理工作。

8.统一管理区委机构编制委员会办公室。

9.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

江南区委组织部为全额拨款的行政单位，内设有办公室、干部股、党建办、组织一股、组织二股、队伍管理股、人才股、政研室、干教股。二层机构设有江南区党员干部现代远程教育管理办公室、江南区离休干部管理服务中心和江南区领导人才考试与测评工作办公室。按照管理权限，负责组织指导区委党校开展党员干部教育培训工作。

部门决算由4个单位构成，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是组织部机关本级，参照公务员管理事业单位是组织部二层机构江南区党员干部现代远程教育管理办公室和江南区离休干部管理服务中心，非参照公务员管理事业单位是组织部二层机构江南区领导人才考试与测评工作办公室。

 第二部分：江南区委组织部2024年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：中国共产党南宁市江南区委员会组织部2024年度部门决算公开附表。

            第三部分：江南区委组织部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1850.48万元，其中本年收入1850.48万元，较2023年度决算数增加250.01万元，增长15.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1830.48万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加246.04万元，增长15.53%，主要原因：一是本年接收原经开区移交党建组织员及外聘人员，增加人员经费；二是本年支付上年部分费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.98元，增长24.84%，主要原因是城区财政调整预算，使用政府性基金预算财政拨款收入列支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。

（二）本部门2024年度总支出1850.48万元，其中本年支出1850.48万元，较2023年度决算数增加250.01万元，增长15.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1002.21万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保证专项活动开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等日常公用经费支出；以及用于公务员招录、基层党组织建设、乡村振兴工作队管理、远程教育、管理服务老干部等工作方面的支出。较2023年度决算数增加284.20万元，增长39.58%，主要原因：一是本年接收原经开区移交党建组织员及外聘人员，增加人员经费；二是本年支付上年部分费用。

2.社会保障和就业支出（类）668.35万元：主要用于按规定比例计缴的职工社会保险费和归口管理的行政单位离退休人员离退费等方面的支出。较2023年度决算数减少78.75万元，下降10.54%，主要原因是本年离退休干部死亡抚恤金支出减少。

3.卫生健康支出（类）110.77万元：主要用于按规定计缴的本部门在职人员医疗保险、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加22.13万元，增长24.97%，主要原因是本年支付上年部分费用。

4.城乡社区支出（类）20万元：主要用于本年新增债券专项支出。较2023年度决算数增加3.98万元，增长24.84%，主要原因是城区财政调整预算列支。

5.农林水利支出（类）2.31万元：主要用于下派选调生到村工作补助。较2023年度决算数减少1.2万元，下降34.19%，主要原因是本年根据选调生实际开展工作列支经费。

6.住房保障支出（类）46.84万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较2023年度决算数增加19.66万元，增长72.33%，主要原因是本年支付上年部分费用。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元。    

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出1830.48万元，较2023年度决算数增加246.04万元，增长15.53%。其中：基本支出1184.84万元，项目支出645.64万元。

江南区委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1702.07万元，支出决算为1830.48万元，完成年初预算的107.54%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1048万元，支出决算为1002.21万元，完成年初预算的95.63%。预决算存有差异的原因是本年部分经费未拨付。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保证专项活动开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等日常公用经费支出；以及用于公务员招录、基层党组织建设、乡村振兴工作队管理、远程教育、管理服务老干部等工作方面的支出。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。预决算存有差异的原因是职工年度考核奖励由财政统筹预算拨付。

2.组织事务-行政运行（项）年初预算为234.40万元，支出决算为256.70万元，完成年初预算的109.51%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，人员和公用费用随之增加。

3.一般行政管理事务（项）年初预算为149.08万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的52.40%。预决算存有差异的原因是本年部分经费未拨付。

4.事业运行（项）年初预算为30.18万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的170.54%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，人员和公用经费随之增加。

5.其他组织事务支出（项）年初预算为634.33万元，支出决算为615.02万元，完成年初预算的96.96%。预决算存有差异的原因是本年部分经费未拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为517.40万元，支出决算为668.35万元，完成年初预算的129.17%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，社会保险费随之增加。主要用于按规定比例计缴的职工社会保险费和归口管理的行政单位离退休人员离退费等方面的支出。

1.行政单位离退休（项）年初预算为446.55万元，支出决算为436.64万元，完成年初预算的97.78%。预决算存有差异的原因是本年退休人员减少，相应离退休费减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.91万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的124.17%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，养老保险随之增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.96万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的120.56%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，职业年金随之增加。

4.死亡抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为145.27万元。预决算存有差异的原因是离退休干部死亡抚恤金由财政统筹预算拨付。

5.其他社会保障和就业支出（项）年初预算为7.98万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的114.29%。预决算存有差异的原因是财政预算核定残疾人就业保障金基数未含外聘人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为102.57万元，支出决算为110.77万元，完成年初预算的107.99%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，医疗保险、长期护理保险和公务员医疗补助随之增加。主要用于按规定比例计缴的本单位职工医疗保险、长期护理保险和公务员医疗补助。

1.其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异的原因是本年因政策调整取消此项支出。

2.行政单位医疗（项）年初预算为14.39万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的132.18%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，医疗保险费、长期护理保险随之增加。

3.事业单位医疗（项）年初预算为2.96万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的107.77%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，医疗保险费、长期护理保险随之增加。

4.公务员医疗补助（项）年初预算为82.48万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的106.40%。与决算存有差异的原因是本年人员增加，公务员医疗补助随之增加。

5.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.72万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的29.41%。预决算存有差异的原因是建国初期退休干部护理费由城区财政按月统发。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2.31万元。预决算存有差异的原因是此项为上级部门下拨款项，年初无预算。主要用于下派选调生到村工作补助。

1.对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2.31万元。预决算存有差异的原因是此项为上级部门下拨款项，年初无预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为34.08万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的137.44%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，住房公积金支出随之增加。主要用于按照国家政策规定向职工计缴的住房公积金。

1.住房公积金（项）年初预算为34.08万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的137.44%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，住房公积金支出随之增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出562.66万元，完成年初预算的119.47%。预决算差异的主要原因是本年人员增加，人员工资福利费用随之增加。

（二）商品和服务支出120.10万元，完成年初预算的94.09%。预决算差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出501.88万元，完成年初预算的137.16%。预决算差异的主要原因是本年列支离退休干部死亡抚恤金，此项由城区财政统筹预算。

（四）资本性支出0.21万元，年初预算为0万元，预决算差异的主要原因是本年根据工作需要配置办公设备。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

江南区委组织部2024年度政府性基金支出20万元，较2023年度决算数增加3.98元，增长24.84%。其中：基本支出0万元，项目支出20万元。

江南区委组织部2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为20万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为20万元。具体情况如下：

1.其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。主要原因是本年债券专项由城区财政调整预算列支。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区委组织部2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元。

江南区委组织部2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.06万元，完成年初预算的35.79%，比上年增加1.13万元，主要原因是车辆年久老化，运行维修成本增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.06万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出3.06万元，完成年初预算的53.22%，比上年增加1.13万元，原因是车辆年久老化，运行维修成本增加。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，江南区委组织部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆为江南区委党校资产，由本部门统筹调配使用，费用开支列入本部门预算。全年运行费支出3.06万元，平均每辆1.53万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出120.31万元，比年初预算数减少7.33万元，降低5.74% ，主要原因是厉行节约，减少经费开支。比2023年决算数增加64.52万元，增长115.65 %。主要原因：一是本年人员增加，公用开支随之增加；二是本年使用退休公用经费支付近两年老干部健康体检费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出10.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.27万元，授予中小企业合同金额11.68万元，占政府采购支出总额的84.82%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.83 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部管理服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1702.07万元，执行数1850.48万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算执行7.46分、数量指标20分、质量指标10分、完成时间10分、成本指标9.25分、效益指标30分、满意度指标10分。完成了干部选拔任用及管理，干部科学、优化管理，为城区经济社会发展提供坚实的干部队伍；开展党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为其他各项工作提供组织保障；加强人才工作领导，为打造产城高度融合的现代化城区提供坚强的人才保障；完成电教片拍摄，提供优质的经验和先进典型，提升基层治理和服务群众水平；关心关爱老干部、开展活动，丰富老干部生活，传递正能量。

2.项目支出绩效自评结果。

    （1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目57个，项目支出总额665.64万元。其中，本级项目57个，本级项目支出57万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金9.2万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：25个项目评为一等，涉及资金594.73万元，占项目总数比例44.64%，占项目支出总额比例90.60%；15个项目评为二等，涉及资金27.77万元，占项目总数比例26.79%，占项目支出总额比例4.23%；6个项目评为三等，涉及资金31.58万元，占项目总数比例10.71%，占项目支出总额比例4.81%；10个项目评为四等，涉及资金2.36万元，占项目总数比例17.86%，占项目支出总额比例0.36%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目未能按计划开展，进度推进缓慢；二是部分项目经费拨付不及时，已完成的项目未能在当年形成支出，影响执行率。下一步改进措施：一是加强项目开展的进度跟踪，确保项目绩效目标的完成；二是建议财政加快资金拨付，及时付款。

    （2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电教片拍摄经费项目自评得分为92.55分，一等，项目全年预算数为33万元，执行数为15万元，完成预算的45.45%。项目绩效目标完成情况：完成3部党员教育作品，展现了基层党组织和党员在服务、基层治理等方面的感人事迹和生动实践，为开展党员教育培训提供了鲜活教材。自评发现的主要问题及原因：本年支付上年费用，本年完成的项目费用未能在当年形成支出，影响执行进度。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付。

3.部门绩效评价结果。

2024年度本部门未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。