一、部门职责

江南区离休干部管理服务中心主要职责是承担城区机关、企事业单位离休干部和辖区内市属企业离休干部的日常管理和服务；负责落实离休干部各项待遇。

二、机构设置情况

江南区离休干部管理服务中心是参照公务员制度管理的事业单位，为江南区委组织部的二层机构，规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。无内设机构。

部门决算单位构成为1个，即江南区离休干部管理服务中心。

    第二部分：江南区离休干部管理服务中心2024年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：南宁市江南区离休干部管理服务中心2024年度部门决算公开附表。

       第三部分：江南区离休干部管理服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入712.31万元，其中本年收入712.31万元，较2023年度决算数减少71.13万元，下降9.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入712.31万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少70.15万元，下降8.97%，主要原因是本年拨付离退休老干部死亡抚恤金比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少0.98元，主要原因是2024年未安排此项财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。

（二）本部门2024年度总支出712.31万元，其中本年支出712.31万元，较2023年度决算数减少71.13万元，下降9.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）150.95万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保证专项活动开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等日常公用经费支出；以及用于管理服务老干部工作方面的支出。较2023年度决算数增加6.49万元，增长4.49%，主要原因是本年人员增加，人员和公用费用随之增加。

2.社会保障和就业支出（类）524.59万元：主要用于单位按规定比例计缴的职工社会保险费和归口管理的行政单位离退休人员离退费等方面的支出。较2023年度决算数减少89.43万元，下降14.56%，主要原因本年离退休干部死亡抚恤支出减少。

3.卫生健康支出（类）17.96万元：主要用于单位按规定计缴的在职人员医疗保险、长期护理保险和公务员医疗补助。较2023年度决算数增加4.66万元，增长35.04%，主要原因：一是本年人员增加，医疗保险、长期护理保险和公务员医疗补助随之增加；二是本年支付上年部分费用。

4.住房保障支出（类）18.81万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较2023年度决算数增加8.13万元，增长76.12%，主要原因：一是本年人员增加，住房公积金随之增加；二是本年支付上年部分费用。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元。    

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区离休干部管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出712.31万元，较2023年度决算数减少70.15万元，下降8.97%。其中：基本支出685.59万元，项目支出26.72万元。

江南区离休干部管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.10万元，支出决算为712.31万元，完成年初预算的119.50%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为185.76万元，支出决算为150.95万元，完成年初预算的81.26%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，人员和公用费用随之增加。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保证专项活动开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等日常公用经费支出；以及用于管理服务老干部工作方面的支出。

1.行政运行（项）年初预算为111.79万元，支出决算为124.23万元，完成年初预算的111.13%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，人员和公用费用随之增加。

2.一般行政管理事务（项）年初预算为6.32万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的93.04%。预决算存有差异的原因是本年部分经费未拨付。

3.其他组织事务支出（项）年初预算为67.65万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的30.81%。预决算存有差异的原因是本年部分经费未拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为382.15万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的131.37%。预决算存有差异的原因是本年列支离退休干部死亡抚恤金，此项由城区财政统筹预算。主要用于单位按规定比例计缴的职工社会保险费和归口管理的行政单位离退休人员离退费等方面的支出。 

1.行政单位离退休（项）年初预算为352.54万元，支出决算为344.23万元，完成年初预算的97.64%。预决算存有差异的原因是本年退休人员减少，相应退休费减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.86万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的127.28%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，养老保险随之增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.43万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的117.79%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，职业年金随之增加。

4.死亡抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为145.27万元。预决算存有差异的原因是本年列支离退休干部死亡抚恤金，此项由城区财政统筹预算。

5.其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.31万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的85.85%。预决算存有差异的原因是残疾人就业保障金预算缴费比例高于实际缴纳比例。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为14.38万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的124.90%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，医疗保险、长期护理保险和公务员医疗补助随之增加。主要用于按规定比例计缴的本单位职工医疗保险、长期护理保险和公务员医疗补助。

1.其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异的原因是本年因政策调整取消此项支出。

2.行政单位医疗（项）年初预算为6.98万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的130.52%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，医疗保险费、长期护理保险随之增加。

3.公务员医疗补助（项）年初预算为7.39万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的119.62%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，公务员医疗补助随之增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的136.21%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，住房公积金支出随之增加。主要用于按照国家政策规定向职工计缴的住房公积金。

1.住房公积金（项）年初预算为13.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的136.21%。预决算存有差异的原因是本年人员增加，住房公积金支出随之增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出181.64万元，完成年初预算的121.04%。预决算差异的主要原因是本年人员增加，人员工资福利费用随之增加。

（二）商品和服务支出95.29万元，完成年初预算的92.61%。预决算差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出408.67万元，完成年初预算的151.83%。预决算差异的主要原因是本年列支离退休干部死亡抚恤金，此项由城区财政统筹预算。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

江南区离休干部管理服务中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少0.98万元。

江南区离休干部管理服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区离休干部管理服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元。

江南区离休干部管理服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.49万元，完成年初预算的49.67%，比上年增加0.46万元，主要原因是车辆年久老化，运行维修成本增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出1.49万元，完成年初预算的58.43%，比上年增加0.46万元，原因是车辆年久老化，运行维修成本增加。主要用于服务老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，江南区离休干部管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.49万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出95.29万元，比年初预算数减少7.6万元，降低7.39% ，主要原因是厉行节约，减少经费开支。比2023年决算数增加54.20万元，增长131.91 %。主要原因：一是本年人员增加，公用经费随之增加；二是本年使用退休公用经费支付近两年老干部健康体检费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的35.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.01%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部管理服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本部门纳入主管部门开展整体绩效评价。

    2.项目支出绩效自评结果。

    （1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目6个，项目支出总额26.72万元。其中，本级项目6个，本级项目支出26.72万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金21.68万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例81.14%；2个项目评为二等，涉及资金5.04万元，占项目总数比例33 %，占项目支出总额比例18.86 %；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例17 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因是：部分项目经费拨付不及时，已完成的项目未能在当年形成支出，影响执行率。下一步改进措施：建议财政加快资金拨付，及时付款。

    （2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休干部学习、慰问及活动保障经费项目自评得分为93.40分，一等，项目全年预算数为31.58万元，执行数为20.20万元，完成预算的63.96%。项目绩效目标完成情况：通过开展老干部学习、慰问及一系列的活动，落实好城区机关事业单位离退休干部的政策，丰富离退休干部文化生活，体现城区党委、政府对老干部的关心，进一步提升管理和服务离退休干部水平。自评发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，已完成的项目未能在当年形成支出，影响执行率。下一步改进措施：建议财政加快资金拨付，及时付款。

3.部门绩效评价结果。

2024年度本部门未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。