目  录

第一部分：中共江南区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中共江南区委统战部2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共江南区委统战部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共江南区委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调城区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全城区各级各部门各单位统一战线工作。

（三）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（四）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（五）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府职能部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，统一管理民族工作，根据分工做好少数民族干部工作，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，全面促进民族事业发展。

（七）负责协助开展少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。协助组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。会同有关部门组织少数民族语言文字考试测试工作。配合指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，统一管理宗教工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究非公有制经济人士的情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾和海外有关团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责区委交办的其他港澳、对台工作。

（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区、南宁市侨务工作决策部署，负责侨务工作并组织协调、督促检查落实，调查研究全城区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）指导镇党委、街道党工委统一战线工作，负责开展统一战线工作培训；协调政府有关部门开展统一战线工作，受区委委托，领导城区工商联党组，指导工商联工作；指导侨联工作。

（十三）负责开展统一战线宣传工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

现有单位行政编制6名，实有6人。

第二部分：中共江南区委统战部2024年度部门决算报表

详见附件：中共江南区委统战部2024年度部门决算公开附表

第三部分：中共江南区委统战部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入192.92万元，其中本年收入192.25万元，较2023年度决算数减少13.66万元，下降6.61％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入192.25万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少13.65万元，下降6.63％，主要原因是响应号召，过紧日子。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是2024年度本单位无事业收入。

6．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。

7．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无其他收入。

8．使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。

9．上年结转和结余0.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平。

（二）本部门2024年度总支出192.92万元，其中本年支出192.25万元，较2023年度决算数减少13.66万元，下降6.61％。。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）147.97万元：主要用于保障本单位正常运转，支持本单位履行职能，保障本单位的项目支出需要等方面支出，较2023年度决算数增加2.97万元，增长2.05％，主要原因是统战部工作增加带动相关行政支出上升。‌

2．社会保障和就业支出（208类）26.36万元：主要用于本单位人员社保缴纳等方面支出。较2023年度决算数增加0.62万元，增长2.41％，主要原因是人员增加、基数调整。

3．卫生健康支出（209类）5.12万元：主要用于本单位人员医疗保险等卫生健康方面支出。较2023年度决算数减少8万元，下降60.98％，主要原因是基数调整。

4．住房保障支出（219类）12.8万元：主要用于本单位人员住房公积金等支出。较2023年度决算数增加4.92万元，增长62.44％，主要原因是基数调整。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无结余分配。

7．年末结转和结余0.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上年结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共江南区委统战部2024年度一般公共预算财政拨款支出192.25万元，较2023年度决算数减少13.65万元，下降6.63％。其中：基本支出153.17万元，项目支出39.07万元。

中共江南区委统战部2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.33万元，支出决算为192.25万元，完成年初预算的93.63％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为177.18万元，支出决算为147.97万元，完成年初预算的83.51％。预决算数据存在差异的主要原因：预算编制时，与实际业务需求存在差异，‌主要用于保障本单位的正常运转和职能履行。

1．一般行政管理事务支出（项）年初预算为177.18万元，支出决算为147.97万元，完成年初预算的83.51％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算62.36万元，支出决算为为26.36万元，完成年初预算的42.27％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。

1．行政单位离退休支出年初预算为49.15万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的4.17％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.81万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

3．机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为4.4万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

（三）卫生健康支出年初预算3.52万元，支出决算为为5.12万元，完成年初预算的100％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

1．行政事业单位医疗支出年初预算为3.52万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

（四）住房保障支出年初预算7.26万元，支出决算为为12.8万元，完成年初预算的100％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

1．住房公积金支出年初预算为7.26万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出131.32万元，完成年初预算的100％。预决算差异的主要原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

（二）商品和服务支出11.46万元，完成年初预算的95.98％。预决算差异的主要原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出10.39万元，完成年初预算的18.07％，预决算差异的主要原因：预算编制时，与实际业务需求存在差异。

（四）债务利息及费用支出0万元，与年初预算持平。

（五）资本性支出0万元，与年初预算持平。

（六）其他支出0万元，与年初预算持平。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中共江南区委统战部2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

中共江南区委统战部2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中共江南区委统战部2024年度国有资本经营预算支出0万元。

中共江南区委统战部2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.13万元，完成年初预算的100％，。其中：因公出国（境）费支出决算1.48万元，公务用车购置费支出1万元，公务用车运行费支出决算2.64万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.48万元，完成年初预算的100％，比上年增加1.48万元，原因是本年度随团赴香港参加经贸文化交流活动。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费及其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算安排，与上年持平，原因是本单位无公务用车购置安排。

公务用车运行支出2.64万元，完成年初预算的82.5％，比上年增加0.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元，无年初预算安排，与上年持平，原因是严格按照中央八项规定开展城区内工作。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出11.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.48万元，降低4.02％，比上年决算数增加2万元，增长21.14％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是调研、开会、送涉密文件；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数376.7万元，执行数192.24万元，整体支出绩效自评结果为一等。

2．项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目11个，项目支出总额39.07万元。其中，本级项目11个，本级项目支出39.07万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金39.07万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年民族宗教工作经费项目自评得分为95.75分，一等，项目全年预算数为15万元，执行数为8.62万元，完成预算的57.48％。

3．部门绩效评价结果。

本部门未开展部门评价

4．财政绩效评价结果。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。