目  录

第一部分：南宁市江南区融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市江南区融媒体中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市江南区融媒体中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区融媒体中心概况

一、部门职责

负责策划、设计城区的年度新闻选题并组织实施；负责城区新闻的采、编、审、发以及舆论引导工作；负责对接和联系各级各类媒体；负责建设、运营和管理城区新闻宣传平台；负责指导、监管城区政务信息发布平台；负责建设、运用和管理城区宣传资料数据库，管理相关的器材设备；负责制作、创作城区的形象宣传和新闻宣传作品；负责城区重大宣传文化活动的组织实施，牵头组织相关新闻发布会；负责镇（街道）、城区机关各部门新闻宣传骨干培训和业务指导；完成区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心为江南区人民政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分：南宁市江南区融媒体中心2024年度部门决算报表

详见附件：南宁市江南区融媒体中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：南宁市江南区融媒体中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入188.97万元，其中本年收入188.97万元，较2023年度决算数增加43.29万元，增长29.72％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入188.97万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加43.29万元，增长29.72％，主要原因是：项目支出增加，主要为劳务派遣人员的委托业务费。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无事业收入。

6．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。

7．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无其他收入。

8．使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。

9．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出188.97万元，其中本年支出188.97万元，较2023年度决算数增加43.29万元，增长29.72％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）187.35万元：主要用于事业运行、其他宣传事务支出、一般行政管理事务等方面支出，较2023年度决算数增加41.67万元，增长28.6％，主要原因是：项目支出增加，主要为劳务派遣人员的委托业务费。

2．住房保障支出（221类）1.62万元：主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数增加1.62万元，主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。

3．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无结余分配。

4．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出188.97万元，较2023年度决算数增加43.29万元，增长29.72％。其中：基本支出117.44万元，项目支出71.53万元。

南宁市江南区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.11万元，支出决算为188.97万元，完成年初预算的200.8％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为94.11万元，支出决算为187.35万元，完成年初预算的199.08％。主要用于一般行政管理事务、事业运行、其他宣传事务支出等方面支出。

1．一般行政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。

2．事业运行支出（项）年初预算为93.29万元，支出决算为177.76万元，完成年初预算的190.55％。预决算存有差异的原因是年初预算无外聘人员工资福利支出，年中追加。

3．其他宣传事务支出（项）年初预算为0.82万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的1164.63％。预决算存有差异的原因是年中追加外聘人员工资福利支出、网络宣传工作经费等项目支出。

（二）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。

1．住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市江南区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出108.56万元，完成年初预算的123.62％。预决算差异的主要原因是社保、医保、公积金基数调整及工资调整。

（二）商品和服务支出8.88万元，完成年初预算的162.04％。预决算差异的主要原因是上年部分经费在本年支付。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，预决算无差异。

（四）债务利息及费用支出0万元，预决算无差异。

（五）资本性支出0万元，预决算无差异％。

（六）其他支出0万元，预决算无差异％。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区融媒体中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异％。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区融媒体中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，预决算无差异％。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.88万元，比年初预算数增加3.4万元，增长62％，比上年决算数增加7.4元，增长503.4％。主要原因是：年中追加的外聘人员绩效工资属于委托业务费，委托业务费又属于公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1．整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数94.11万元，执行数188.97万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足宣传工作需要。部门整体支出自评得分100分，自评结论一等，绩效指标全部完成。

2．项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额71.53万元。其中，本级项目3个，本级项目支出71.53万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金71.53万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％。自评发现的主要问题及原因：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。下一步改进措施：一是建议及时拨付资金，推动项目按时完成，提升服务对象满意度；二是加强理论政策学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习预算管理相关制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，网络宣传工作经费项目自评得分为99.01分，一等，项目年初预算0.3万元，调整后的预算4.49万元，全年执行数4.05万元，预算执行率90.08％，绩效指标全部完成。项目实施完成后达到了预期社会效益，提升了江南区宣传报道和舆论引导的影响力。

3．部门绩效评价结果

组织对“网络宣传工作经费”“聘用人员公用经费”“外聘人员经费（原统发）”等3个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金71.53万元。从评价情况来看，本部门按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，认真学习财政相关规定，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。根据方案进行自查，部门整体支出和各项目支出均严格按照相关方案要求支付资金，并完成了方案要求内容。整体支出和项目支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标，本部门对2024年度3个项目进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

4．财政绩效评价结果

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。