第三部分：南宁市江南区科学技术局2024年度单位决算情况  说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入387.32万元，其中本年收入387.32万元，较2023年度决算数增加52.97万元，增长15.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入387.32万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加52.97万元，增长15.84%，主要原因是2023年部分项目经费延至2024年拨付，因此2024年部分项目支出较上年有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级单位当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无经营收入。

7.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有其他收入。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

9.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有上年结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出387.32万元，其中本年支出387.32万元, 较2023年度决算数增加52.97万元，增长15.84%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）326.78万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项科技工作任务而发生的项目支出。如江南区本级科技项目、企业研发投入后奖补经费、国家高新技术企业认定后补助、科技成果转化后补助项目等技术研究与开发支出；用于科技活动周等科学技术普及方面的项目支出；根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按南宁市江南区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出。较2023年度决算数增加31.3万元，增长10.59%，主要原因是技术研究与开发、科学技术普及等方面等支出较上年有所增长。

2.社会保障和就业支出（208类）36.46万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理、机关单位基本养老保险缴费及职业年金缴费方面的支出。较2023年度增加15.98万元，增长78.03%，主要原因是2024年度人员社保缴存基数有所调增和人员变动、2023年部分社会保险延至2024年列支。

3.卫生健康支出（210类）14.07万元，主要用于根据南宁市统一规定计算的单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加4.12万元，增长41.41%，主要原因是2024年度人员社保缴存基数有所调增和人员变动、2023年部分医疗保险、公务员医疗补助延至2024年列支。

4.住房保障支出（221类）10万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数增加1.56万元，增长18.48%，主要原因是2024年度人员公积金缴存基数有所调增。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本年度无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出387.32万元，较2023年度决算数增加52.97万元，增长15.84%。其中：基本支出128.24万元，项目支出259.08万元。

南宁市江南区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.32万元，支出决算为387.32万元，完成年初预算的351.09%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为76.56万元，支出决算为326.78万元，完成年初预算的426.83%。预决算产生差异的原因主要是年中调整预算数，追加2023年未拨付的项目  经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.7万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的176.14%。预决算差异主要用于2024年社保缴存基数有所调增、2024年退休人员变动、人员调入，2023年部分社会保险费用延至2024年列支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.97万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的201.87%。预决算差异主要用于2024年社保缴存基数有所调增、2024年退休人员变动、人员调入，2023年部分行政单位医疗和公务员医疗补助费用延至2024年列支。

（四）住房保障住处（类）年初预算为6.09万元，支出决算为10万元，完成年初预算的164.2%。预决算存有差异的原因是：2024年社保缴存基数有所调增，2024年人员调入。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.13万元，完成年初预算的162.46%。预决算差异的主要原因是按照相关工资文件对人员晋级晋档，职务晋升等导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出8.8万元，完成年初预算的107.45%。预决算差异的主要原因是部分往年的办公费延至2024年列支。

（三）对个人和家庭的补助支出7.32万元，完成年初预算的82.06%。预决算差异的主要原因是退休人员退休费由人社局发放，不列入财政工资统发，决算支出为离退休人员每月的生活补助费用。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，预决算无差异。

（五）资本性支出0.00万元，预决算无差异。

（六）其他支出0.00万元，预决算无差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区科学技术局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区科学技术局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，预决算无差异。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区科学技术局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区科学技术局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，与2023年持平。本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，与2023年持平。本年无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年南宁市江南区科学技术局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，与2023年持平。本年度无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出8.8万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.61万元，增长7.45%，比上年决算数增加1.49万元，增长20.38%。主要原因是部分往年的办公费延至2024年列支。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数110.32万元，执行数387.32万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，圆满完成高企培育数量任务，达到预期目标。

     （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目12个，项目支出总额24.19万元。其中，本级项目12个，本级项目支出24.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金17.69万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例73.13%；2个项目评为二等，涉及资金2万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例8.27%；2个项目评为三等，涉及资金2万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例8.27%；2个项目评为四等，涉及资金2.5万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例10.33%。自评发现的主要问题及原因个别项目支出执行率偏低，主要原因是经开区尚未移交校外培训的相关材料，城区机构改革部分工作职能划转至其他部门等不可预知因素。下一步改进措施：合理制定资金申请计划，提高预算项目的编制水平，以提高资金的支付率。

2.部分重点项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，城区本级科技计划项目经费自评得分为99.75分，一等，项目全年预算数为97.193万元，执行数为94.803万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况一是组织实施2023年江南区本级科技计划项目个数11个；二是项目评审通过率大于90%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.单位绩效评价结果。

2024年度我单位未开展单位评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度我单位无项目列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。