目 录
第一部分：南宁市江南区工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分：南宁市江南区工商业联合会2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市江南区工商业联合会2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市江南区工商业联合会概况
一、部门职责
（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。
（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。
（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
二、机构设置情况
现有单位行政编制2名，实有2人，其中，主席1人，副主席1人。
第二部分：南宁市江南区工商业联合会2024年度部门决算报表
详见附件：南宁市江南区工商业联合会2024年度部门决算公开附表
第三部分：南宁市江南区工商业联合会2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入52.46万元，其中本年收入49.16万元，较2023年度决算数减少10.55万元，下降16.74％。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入49.16万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.55万元，下降17.67％，主要原因是响应号召，过紧日子。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4．上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。
5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是2024年度本单位无事业收入。
6．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。
7．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无其他收入。
8．使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。
9．上年结转和结余3.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平，主要原因是：待支付社保、公积金等金额。
（二）本部门2024年度总支出52.46万元，其中本年支出49.16万元，较2023年度决算数减少10.55万元，下降17.67％。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（201类）40.13万元：主要用于保障本单位正常运转，支持本单位履行职能，保障本单位的项目支出需要等方面支出，较2023年度决算数减少5.4万元，下降11.86％，主要原因是响应号召，过紧日子。
2．社会保障和就业支出（208类）5.68万元：主要用于本单位人员社保缴纳等方面支出。较2023年度决算数减少2.23万元，下降28.19％，主要原因是财政压力调整支出结构。
3．卫生健康支出（209类）1.17万元：主要用于本单位人员医疗保险等卫生健康方面支出。较2023年度决算数减少2.44万元，下降67.59％，主要原因是财政压力调整支出结构。
4．住房保障支出（219类）2.18万元：主要用于本单位人员住房公积金等支出。较2023年度决算数减少0.49万元，下降18.35％，主要原因是基数调整、城区财力紧张。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无结余分配。
7．年末结转和结余3.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市江南区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出49.16万元，较2023年度决算数减少10.55万元，下降17.67％。其中：基本支出41.19万元，项目支出7.97万元。
南宁市江南区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.59万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的100％。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为22.8万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的100％。预决算数据存在差异的主要原因：预算编制时，与实际业务需求存在差异，主要用于保障本单位的正常运转和职能履行。
1．一般行政管理事务支出（项）年初预算为22.8万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的100％。预决算存有差异的原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算6.21万元，支出决算为为5.68万元，完成年初预算的91.47％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。
1．行政单位离退休支出年初预算为1.53万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的98.69％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3.12万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的87.5％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。
3．机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1.56万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的92.31％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。
（三）卫生健康支出年初预算1.25万元，支出决算为为1.17万元，完成年初预算的93.6％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。
1．行政事业单位医疗支出年初预算为1.25万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的93.6％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。
（四）住房保障支出年初预算2.34万元，支出决算为为2.18万元，完成年初预算的93.16％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。
1．住房公积金支出年初预算为2.34万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的93.16％。预决算存有差异的原因是受城区财力影响，缴纳社保有延迟。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.19万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出36.82万元，完成年初预算的100％。预决算差异的主要原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。
（二）商品和服务支出2.86万元，完成年初预算的100％。预决算差异的主要原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。
（三）对个人和家庭的补助支出1.51万元，完成年初预算的98.69％。预决算差异的主要原因是预算编制时，与实际业务需求存在差异。
（四）债务利息及费用支出0万元，与年初预算持平。
（五）资本性支出0万元，与年初预算持平。
（六）其他支出0万元，与年初预算持平。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市江南区工商业联合会2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。
南宁市江南区工商业联合会2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市江南区工商业联合会2024年度国有资本经营预算支出0万元。
南宁市江南区工商业联合会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.45万元，完成年初预算的0％，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算安排，与上年持平，原因是无因公出国出境安排。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，无年初预算安排，与上年持平，原因是本单位无公务用车购置安排。
公务用车运行支出0万元，完无年初预算安排，与上年持平，原因是本单位无公务用车。
（三）公务接待费支出0万元，无年初预算安排，与上年持平，原因是严格按照中央八项规定开展城区内工作。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出2.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.95万元，增加49.74％，比上年决算数减少0.07万元，下降0.02％。主要原因是：响应号召，节约过紧日子。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1．整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数54.79万元，执行数49.16万元，整体支出绩效自评结果为二等。
2．项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支出总额9.3万元。其中，本级项目4个，本级项目支出9.3万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金9.3万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年商会年检费用、更换法人证费用支出项目自评得分为98.08分，一等，项目全年预算数为0.52万元，执行数为0.42万元，完成预算的80.77％。。
3．部门绩效评价结果。
本部门未开展部门评价
4．财政绩效评价结果。
2024年度本部门无项目被列入财政评价范围
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
