第三部分：南宁市江南区卫生和计划生育监督所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入91.45万元，其中本年收入91.45万元， 较2022年度决算数增加10.63万元，增长13.15%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入91.45万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加增加10.63万元，增长13.15%，主要原因：一是人员薪酬提升，各项人员经费增加；二是财政安排了部分2022年项目经费在2023年度拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023

年无事业收入。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出91.45万元，其中本年支出91.45万元，较2022年度决算数增加10.63万元，增长13.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）14.01万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职人员的社会保险等方面的支出。较2022年度决算数增加5.65万元，上升67.58%。主要原因：一是本年度人员社会保险缴费基数调增，基本养老和职业年金缴费增加；二是财政将2022年度部分职工基本养老保险和职业年金安排在2023年度支付。

2.卫生健康支出（210类）72.11万元：主要用于人员及各项卫生监督管理事务支出。较2022年度决算数增加5.14万元，增长7.68%，主要原因：一是人员岗位晋升，工资待遇提高，相应的人员经费增加；二是财政安排了部分2022年项目经费在2023年度拨付，项目经费支出增加。

3.住房保障支出（221类）5.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.16万元，下降2.92%。主要原因是本年度有一名在职在编人员退休，故住房保障缴纳经费支出相对比上一年度支出减少。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出91.45万元，较2022年度决算数增加10.63万元，增长13.15%。其中：基本支出87.15万元，项

目支出4.30万元。

南宁市江南区卫生和计划生育监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.26万元，支出决算为   91.45万元，完成年初预算的92.13%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为12.93万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的108.35%。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为93.62万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算的71.53%。具体情况如下：

（三）住房保障支出（221类）年初预算为6.34万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的84.07%。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出79.65万元，完成年初预算103.98%，

预决算差异的主要原因是人员薪酬提升，各项人员经费增加。

（二）商品和服务支出4.91万元，完成年初预算的50.46%。预决算差异的主要原因是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

（三）对个人和家庭的补助支出2.58万元，完成年初预算的19.95%。预决算差异原因主要是对退休人员的，2023年行政事业单位退休人员的退休工资在本单位一体化系统做预算，但实际上退休人员的退休工资不通过本单位执行发放，统一由人社部门执行发放。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无资本性支出。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无其他支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育监督所2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区卫生和计划生育监督所2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育监督所2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区卫生和计划生育监督所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0.65万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.27万元，主要原因是预决算差异的主要原因是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.65万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.65万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.27万元，预决算差异的主要原因是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出4.91万元，比年初预算数减少4.82 万元，下降49.54 %。主要原因是：落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金28.29万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%。

（1）经我单位对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为二等，占项目总数比例94.3%。自评发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：提前准备拨付材料，积极与财政部门沟通，提高资金支付效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定工作计划并组织实施，开展宣传、督导，保障艾滋病宣传工作；二是印制防治艾滋病宣传物资，下发至各协管站开展对辖区内医疗机构、公共场所开展防艾宣传工作。自评发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：提前准备拨付材料，提高资金支付效率。

2.部门评价情况

本单位未开展部门评价。

3.财政评价情况

2023年度本单位无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。