第三部分：南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心

2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入120.38万元，其中本年收入120.38万元， 较2022年度决算数增加13.92万元，增长13.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入120.38万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加13.92万元，增长13.08%，主要原因：一是人员薪级晋升，人员经费增加；二是财政安排了部分2022年项目资金在2023年度拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年本单位无事业收入。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年本单位无上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出120.38万元，其中本年支出120.38万元， 较2022年度决算数增加13.92万元，增长13.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）23.66万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职人员的社会保险等方面的支出。较2022年度决算数增加8.55万元，增长56.59%，主要原因：一是本年度人员社会保险缴费基数调增，基本养老和职业年金缴费增加；二是财政将2022年度部分职工基本养老保险和职业年金安排在2023年度支付。

2.卫生健康支出（210类）88.69万元：主要用于人员及各项卫生和计生宣传管理事务支出。较2022年度决算数增加4.71万元，增长5.61%，主要原因：一是人员岗位晋升，工资待遇提高，相应的人员经费增加；二是财政安排了部分2022年项目经费在2023年度拨付，项目经费支出增加。

3.住房保障支出（221类）8.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.68万元，增长9.24%。主要原因是本年度人员住房保障缴费基数调增，住房保障经费支出增加。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出120.38万元，较2022年度决算数增加13.92万元，增长13.08%。其中：基本支出111.26万元，项目支出9.13万元。

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.48万元，支出决算为120.38万元，完成年初预算的77.93%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为28.83万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的82.07%。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为114.54万元，支出决算为88.69万元，完成年初预算的77.43%。具体情况如下：

（三）住房保障支出（类）年初预算为11.11万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的72.37%。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出107.30万元，完成年初预算的75.56%。预决算差异的主要原因是财政将2023年部分医保、社保、公积金等工资福利资金安排到2024年度拨付。

（二）商品和服务支出1.5万元，完成年初预算的27.27 %。预决算差异的主要原因是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

（三）对个人和家庭的补助支出2.45万元，完成年初预算的35.15 %。预决算差异的主要原因是2023年行政事业单位退休人员的退休工资在本单位一体化系统做预算，但实际上退休人员的退休工资不通过本单位执行发放，统一由人社部门执行发放。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无资本性支出。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无其他支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2023年度政府性基金预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心（局、办）2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，主要原因是本年度无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明

本单位2023年度事业单位运行经费支出1.5万元，比年初预算数减少4万元，下降72.73%；比2022年决算数减少0.38万元，下降20.21%。主要原因是：落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度无预算项目支出。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。