第一部分：共青团南宁市江南区委员会概况

目录

一、单位情况----------------------------------------------------------------------------------------- 1

1．主要职能 ------------------------------------------------------------------------------------------1

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 ------------------------------------------------------------2

二、共青团南宁市江南区委员会部门决算报表 ---------------------------------------------------------3

三、共青团南宁市江南区委员会2023年度部门决算情况说明----------------------------------------- 16

（一）2023年度收入支出决算总体情况-------------------------------------------------------------- 16

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------------------- 19

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况--------------------------------------------------------- 19

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况 -------------------------------------------------------19

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 -------------------------------------------------20

七、其他重要事项情况说明 --------------------------------------------------------------------------20

（一）机关运行经费支出情况说明------------------------------------------------------------------- 20

（二）政府采购支出情况说明------------------------------------------------------------------------ 20

（三）国有资产占用情况说明------------------------------------------------------------------------ 20

（四）预算绩效管理工作开展情况------------------------------------------------------------------- 21

一、单位情况

1．主要职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行城区党委政府及上级团委的决定、决议，围绕中心，服务大局。

（2）组织团员青年学习政治理论、科学文化知识，团结带领广大团员青年满怀信心地紧跟着党，为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

（3）抓好团的思想建设，对团员青年进行共产主义、爱国主义和集体主义教育；协助政府管理青年事务，主动向党委政府反映青年的意愿和呼声，使青年学习、就业、维权等事务纳入经济社会发展规划。

（4）贯彻落实和实施《少先队改革方案》，巩固中小学少先队组织基础，加强少先队和团队衔接，拓展校外和社区工作，加强农村和学校少先队工作，加强少先队组织文化建设；建设高素质少先队辅导员和工作者队伍，加强少先队理论研究和专业支持等。

（5）根据党的中心工作和团员青年的特点，组织开展形式多样的公益活动和文体活动；强化城区“青年志愿者成长营”建设，扩大规模、拓展领域、完善机制，为城区各项中心工作提供志愿服务。

（6）负责青年协会工作，组织、协调辖区团组织的各项主题活动；竭诚服务青年成长发展，切实维护青少年合法权益。

（7）展农村青年创业就业，服务农村青年致富，助力农村脱贫攻坚行动。

（8）按照“联系青年、服务青年、凝聚青年”的工作理念，开展城乡青年之家建设工作。

（9）坚持以人为本，充分依托学校、社区、村镇的各级团组织，加强和改进未成年人思想道德建设。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023年度决算编制范围包括本级预算单位1个。其中在职在编人员2人，后勤服务聘用人员控制数人员1人，离休人员0人，退休人员0人，劳务派遣人员22人。县域共青团改革新增后勤服务聘用人员控制数编制1名，担任办公室主任一职。

第二部分：共青团南宁市江南区委员会2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件

第三部分：共青团南宁市江南区委员会2023年度部门决算情况说明 

（一）2023年度收入支出决算总体情况

2023年收入年初预算数为172.54万元，2022年收入年初预算数为224.72万元，2023年较上年减少52.18万元，同比降低23.22％。2023年支出年初预算为172.54元，2022年支出年初预算为212.18万元，2023年较上年年初预算数减少39.64万元，同比降低18.68％。减少原因：人员减少相应支出随之减少、办公流程优化、节约开支等。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2022年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2022年度决算数持平。

4．上级补助收入0.00万元，与2022年度决算数持平。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

7．附属单位上缴收入0.00　万元。与2022年度决算数持平。

8．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平。

9．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

10．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。

（二）本年收入决算数172.54万元，2022年收入决算数224.72万元，本年收入数比上年减少52.18万元，同比减少23.22％。本年支出决算数172.54万元，2022年支出决算数224.72元，本年较上支出决算数减少52.18万元，同比降低23.22％。减少原因是：人员减少相应支出随之减少、办公流程优化、节约开支等。

1．一般公共服务支出（201类）172.54万元：主要用于行政运行、其他群众团体事务支出、社会保障和就业支出、机关事业养老支出等方面支出。52.18万元，同比降低23.22％。减少原因是：人员减少相应支出随之减少、办公流程优化、节约开支等。

结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

共青团南宁市江南区2023年度一般公共预算财政拨款支出172.54万元，52.18万元，同比降低23.22％。减少原因是：人员减少相应支出随之减少、办公流程优化、节约开支等。其中：基本支出163.93万元，项目支出8.61万元。

共青团南宁市江南区委2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.54万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的100％。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

单位：万元

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入172.54万元。

（2）本年支出172.54元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出161.82万元，完成年初预算的100％。

（二）商品和服务支出2.11万元，完成年初预算的100％。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元．

（四）债务利息及费用支出0万元

（五）资本性支出0万元．

（六）其他支出0万元．

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

共青团南宁市江南区委员会2023年度政府性基金预算支出0万元。

共青团南宁市江南区委员会2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

共青团南宁市江南区委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。

共青团南宁市江南区委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0元，

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额7.86万元，其中：一般公共预算支出7.86万元。一级项目2个，“城区共青团工作”和“建团一百周年活动经费”，从评价情况看，项目执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体较好，项目可持续性强。

2．部门决算中项目绩效自评结果：部门决算中项目绩效自评结果显示，项目目标达成度高，资金使用效益显著。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

（1）2023年预算执行存在问题：部分项目支出进度滞后。

（2）2023年预算执行存在问题的原因：项目前期准备不充分、实施过程中遇到难以预见的困难以及资金调配不够灵活等

（3）改进措施：制定年度预算时，应加强全面性、专业性和科学性。加强项目前期规划与论证，建立项目动态调整机制，提高资金使用的灵活性和效率，同时强化对项目执行进度的跟踪与监督，确保预算资金能够及时、有效地投入到项目中，提高预算执行的整体效能。

3．财政评价情况。

（1）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门本年度进一步完善财务管理，提高经费使用效益，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理做好决算等财务工作。按照财政部门相关文件要求，及时做好各数据核对和报送工作，认真配合财政部门做好决算审核工作。

（2）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照财政部门相关文件要求，本部门按时在城区的政务信息网及本部门的网络红页上公开本部门的决算报告。

（3）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。