目  录

第一部分：中共江南区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共江南区委统战部2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共江南区委统战部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共江南区委统战部概况

一、中共江南区委统战部主要职责和2023年主要工作任务 

（一）主要职责

1．贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调城区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2．调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全城区各级各部门各单位统一战线工作。

3．负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4．负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

5．负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府职能部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

6．贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，统一管理民族工作，根据分工做好少数民族干部工作，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，全面促进民族事业发展。

7．负责协助开展少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。协助组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。会同有关部门组织少数民族语言文字考试测试工作。配合指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

8．贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，统一管理宗教工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

9．参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究非公有制经济人士的情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10．统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾和海外有关团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责区委交办的其他港澳、对台工作。

11．统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区、南宁市侨务工作决策部署，负责侨务工作并组织协调、督促检查落实，调查研究全城区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12．指导镇党委、街道党工委统一战线工作，负责开展统一战线工作培训；协调政府有关部门开展统一战线工作，受区委委托，领导城区工商联党组，指导工商联工作；指导侨联工作。

13．负责开展统一战线宣传工作。

14．完成区委交办的其他任务。

（二）2023年主要工作任务

1．强化工作规范运作。突出思想政治引领这条主线，完善工作体制机制，提升议事协调效能。

2．推进完善大统战工作格局。加大对统战工作领导小组成员单位重视统战工作的检查考核力度。建立健全民族、宗教、侨务、民营经济、新的社会阶层人士、互联网统战等统战工作专项机制，推动统战工作领导小组成员单位开展统战工作。

3．进一步拓展延伸统一战线各领域工作。重点做好民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系等方面的工作，抓实基层统战工作，推进基层统战工作创新发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1．本级单位和内设机构

本部门单位性质属行政单位，经费管理方式为全额财政拨款，江南区民宗局在本部挂牌。本部门无内设机构。

2．所属单位

本单位无从属单位。

（二）部门预算单位构成

1．107001（一级预算单位）

本部门仅有107001本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

目前本部门编制核定数6人，实际人数5人。

（二）人员构成

区委统战部核定编制6名，现有在职在编人员5人，外聘人员2人。

第二部分：中共江南区委统战部2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：南宁市江南区2023年度部门决算公开附表

第三部分：中共江南区委统战部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入206.58万元，其中本年收入　 205.9万元。较2022年度总收入决算数417.04万元减少210.46万元，下降50.47％。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入205.9万元，为南宁市江南区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数416.36万元，减少209.78万元，下降50.38％，主要原因是2023年厉行节约的同时，江南区侨联的决算与我部业务分开开展。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

5．用事业基金弥补收支差额0万元。较2022年度决算数无增减。

6．上年结转和结余0.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度结余数不变。

（二）本部门2023年度总支出206.58万元，其中本年支出205.9万元，　较2022年度总支出决算数417.04万元减少210.46万元，下降50.38％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）144.996万元：主要用于是2023年本部门各项工作开支。较2022年度决算数197.1万元，减少52.104万元，下降26.44％，主要原因是2023年厉行节约。

2．社会保障和就业支出25.74万元：主要用于2023年本部门干部职工养老保险等社保支出。较2022年度决算数19.6万元增加6.14万元，增加23.85％，主要原因：本部门社保缴费基数重新调整。

3．卫生健康支出13.12万元：主要用于2023年本部门干部职工医疗保险、医疗补助等支出。较2022年度决算数18.42万元，减少5.3万元，下降28.7％，主要原因：本部门人员退休及相关社保缴费基数重新调整。

4．农林水支出14.16万元：主要用于2023年民宗局少数民族发展项目专项经费。较2022年度决算数151.33万元，减少137.17万元，下降90.6％，主要原因：2023年我部少数民族项目委托乡镇开展，具体业务金额减少，业务工作未变。

5．住房保障支出7.88万元：主要用于2023年本部门干部职工住房公积金支出。较2022年度决算数9.91万元，减少2.03万元，下降20.48％，主要原因：本部门相关社保缴费基数重新调整。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

中共江南区委统战部2023年度一般公共预算支出205.9万元，较2022年度决算数416.36万元，下降210.46万元，下降50.55％。其中：基本支出148.96万元，项目支出56.94万元。

中共江南区委统战部2023年度一般公共预算支出年初预算为158.77万元，支出决算为144.99万元，完成年初预算的91.32％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为158.77万元，支出决算为144.99万元，完成年初预算的91.32％。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出129.78万元，完成年初预算的100％

（二）商品和服务支出32.11万元，完成年初预算的100％。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中共江南区委统战部2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度无增减。

中共江南区委统战部2023年度政府性基金支出无预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.33万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组，全年无因公出国（境）团组，无出国（境）人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无购置公务用车。

公务用车运行支出2.33万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡入户扶贫工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中共江南区委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.33万元，平均每辆2.33万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出9.46万元，比年初预算12.12万元数减少2.66万元，下降21.95％。主要原因是：本单位响应号召，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金49.368万元，占一般公共预算项目支出总额的31.47％。

共组织对“2023年江南区各党派、无党派活动工作”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出49.368万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市江南区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。