目  录

第一部分：江南区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：江南区委党校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江南区委党校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江南区委党校概况

一、部门职责

江南区委党校主要职责是根据区委干部培训计划，培训轮训科级及以下党员领导干部和基层干部；开展入党积极分子培训工作。

二、机构设置情况

江南区委党校是参照公务员制度管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款。无内设机构和二层机构。

部门决算单位构成为1个，即江南区委党校（本级）。

第二部分：江南区委党校2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：中国共产党南宁市江南区委员会党校2023年度部门决算公开附表。

第三部分：江南区委党校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入74.98万元，其中本年收入74.98万元，　较2022年度决算数增加19.80万元，增长35.88 ％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入74.98万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加19.80万元，增长35.88％，主要原因是上年培训项目经费本年拨付，形成本年支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加0万元。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元。

4．上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

6．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

7．附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元。

8．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

9．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元。

10．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元。

（二）本部门2023年度总支出74.98万元，其中本年支出74.98万元，　较2022年度决算数增加19.80万元，增长35.88％。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）64.39万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教育培训工作任务而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出；以及用于优秀年轻干部素质提升培训班、公务员（参公）综合素质能力提升轮训班、科级干部轮训班等工作方面的支出。较2022年度决算数增加19.60万元，增长43.76％，主要原因：上年培训项目经费本年拨付，形成本年支出。

2．社会保障和就业支出（类）5.31万元：主要用于单位按规定比例计缴的职工养老保险、职业年金、工伤保险及残疾人就业保障金。较2022年决算数增加0.47万元，增长9.71％，主要原因是上年部分社会保险费在本年拨付。

3．卫生健康支出（类）2.73万元：主要用于按规定比例计缴的本单位职工医疗保险和公务员医疗补助。较2022年决算数减少0.22万元，下降7.46％，主要原因是本年部分医疗保险和公务员医疗补助未拨付。

4．住房保障支出（类）2.55万元：为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数减少0.04万元，下降1.54％，主要原因是本年部分住房公积金未拨付。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区委党校2023年度一般公共预算财政拨款支出74.98万元，较2022年度决算数增加19.80万元，增长35.88％。其中：基本支出37.02万元，项目支出37.96万元。

江南区委党校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.84万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的36.60％。

（一）教育支出（类）年初预算为192.41万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的33.46％。预决算存有差异的原因是：本年完成的培训费用未拨付。具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.05万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的87.77％。预决算存有差异的原因是：本年部分社会保险费未拨付。具体情况如下：

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.35万元，支出决算为 2.73万元，完成年初预算的81.49％。预决算存有差异的原因是：本年部分医疗保险费和公务员医疗补助未拨付。具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.05万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的83.61％。预决算存有差异的原因是：本年部分住房公积金未拨付。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.94万元，完成年初预算的96.81％。预决算差异的主要原因是本年部分社会保险、医疗保险、公积金等未拨付。

（二）商品和服务支出2.08万元，完成年初预算的55.03％。预决算差异的主要原因是本年部分经费未拨付。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

江南区委党校2023年度政府性基金预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元。

江南区委党校2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区委党校2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元。

江南区委党校2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的26.67％，比上年增加0.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 ％，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增加0万元。2023年本部门公务用车保有量为1辆，由区委组织部统筹管理使用，费用开支列入组织部预算。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的26.67％，比上年增加0.12万元，原因是本年根据工作安排，按规定开展公务接待。国内公务接待批次1次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出2.08万元，比年初预算数减少1.70万元，下降44.97％，主要原因是：本年部分经费未拨付。比2022年决算数减少0.17万元，下降7.56％，主要原因是本年部分经费未拨付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．项目绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例71.43 ％；2个项目评为四等，占项目总数比例　28.57％。自评发现的主要问题及原因：一是已完成的培训未能在当年形成支出，影响执行进度；二是因培训计划调整，部分培训项目未能开班，未能达到预期目标。下一步改进措施：一是建议财政加快资金拨付，及时付款；二是根据实际情况及时调整培训计划，确保项目绩效目标的完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，优秀年轻干部素质提升培训班经费项目自评得分为93.40分，一等，项目全年预算数为25万元，实际结算费用23万元。项目绩效目标完成情况：完成49名优秀年轻干部的培训，通过“深入学习贯彻党的二十大精神，紧跟伟大复兴领航人踔厉笃行”主题培训，增强优秀年轻干部的理论水平和工作能力，为建设产城高度融合的现代化中心城区贡献力量。自评发现的主要问题及原因：已完成的培训未能在当年形成支出，影响执行进度。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付。

（3）部门整体绩效评价情况。

2023年党校整体支出自评得分92.91分，其中：预算执行6.98分、数量指标15.93分、质量指标10分、完成时间10分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分。完成选派干部参加上级调训；举办“江南先锋知行讲坛”；完成江南区处级及科级干部轮训、村（社区）“两委”党务工作者培训、党员发展对象培训、优秀年轻干部素质提升培训、党代表提升履职能力培训。充分发挥党校职能，抓好党性教育和理论教育，切实提高了各级干部政治素质和专业化水平。

2．部门评价情况。

2023年度本部门未开展部门评价。

3．财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。