目  录

第一部分：南宁市江南区劳动保障管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区劳动保障管理中心概况

一、部门职责

主要职能：负责劳动就业和社会保障服务工作；对街道党群服务中心和社区劳动保障工作进行业务指导；负责城乡居民社会养老保险工作；负责城区机关事业养老保险经办业务。

二、机构设置情况

南宁市江南区劳动保障管理中心部门决算单位构成为：南宁市江南区劳动保障管理中心，隶属南宁市江南区人力资源和社会保障局，财政全额拨款参公单位。

第二部分：南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1875.01万元，其中本年收入1875.01万元，　较2022年度决算数3026.91万元减少1151.90万元，下降38.06％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1788.18万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数3026.55减少1238.37万元，下降40.92　％，主要原因是2023年城乡养老保险补助项目未拨付。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金，与上年决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金，与上年决算数持平。

4．上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，与上年决算持平。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年决算数持平。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数持平。

7．附属单位上缴收入0.00　万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8．其他收入86.82万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加86.46万元，增加24016.67％，主要原因是：2023年度本单位部分职业培训补贴从上级下达至财政社保专户的职业技能提升专项资金列支。

9．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年决算数持平。

10．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出1875.01万元，其中本年支出1875.01万元，较2022年度决算数3026.91万元减少1151.90万元，下降38.06％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）1363.44万元，主要用于人员经费及就业补助项目等支出，较2022年决算数2334.99万元减少971.55万元，减少41.61％，主要原因是2023年城乡养老保险补助项目未拨付。

2．卫生健康支出（类）16.34万元，主要用于支付职工基本医疗保险和公务员医疗补助，较2022年决算数20.6万元减少4.26万元，减少20.68％，减少的原因是部分基本医疗保险和公务员医疗补助未支付。

3．资源勘探工业信息等支出（类）482.51万元　，主要用于支付向富士康推荐用工奖励及密集型企业推荐用工奖励等。较2022年决算数656.86万元减少174.35万元，减少26.54％，主要原因是部分向富士康推荐用工奖励未支付。

4．住房保障支出（类）12.71万元，主要用于职工住房公积金支出。较2022年决算数14.47万元减少1.76万元，减少12.16％　，主要原因是部分住房公积金未拨付。

结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0％，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1788.18万元　，较2022年度决算数3026.55万元减少1238.37万元，下降40.92％，主要原因是2023年城乡养老保险补助项目未拨付。其中：基本支出303.65万元，项目支出1571.36万元。

南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1739.46万元，支出决算为1788.18万元，完成年初预算的97.28％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1404.4元，支出决算为1276.62万元，完成年初预算的90.90％。预决算存有差异的原因是：城乡养老保险补助项目未拨付。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为21.4万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的76.36％。预决算存有差异的原因是：部分基本医疗保险缴费和公务员医疗补助未拨付。具体情况如下：

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为300万元，支出决算为482.51万元，完成年初预算的90.90％。预决算存有差异的原因是：上级追加配套资金，具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.66元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的93.05％。预决算存有差异的原因是：部分住房公积金未拨付。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出261.12万元，完成年初预算的91.12％。预决算差异的主要原因是人员支出减少。

（二）商品和服务支出10.23万元，完成年初预算的68.94％。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求　，减少开支。

（三）对个人和家庭的补助支出32.3万元，完成年初预算的117.63　％。预决算差异的主要原因是退休人员支出增加。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的　0　％。预决算差异的主要原因是本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的0　％。预决算差异的主要原因是本年度无资本性支出。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的0　％。预决算差异的主要原因是本年度无其他支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度政府性基金预算支出0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平。

南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年决算数持平。

南宁市江南区劳动保障管理中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元

公务用车购置支出　0万元，购置了0　辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.61万元，下降31.06％。主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少开支。比2022年决算数减少0.24万元，下降2.29％。主要原因是：2023年落实过紧日子要求，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.1295万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1295万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额3.1295万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的　0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车0　辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度18个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1484.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0　％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

（1）部门绩效目标自评情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例50％；6个项目评为二等，占项目总数比例33.33　％；1个项目评为三等，占项目总数比例5.56％；2个项目评为四等，占项目总数比例11.11％。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标值设置不够精准；二是一是预算执行的进度和效率有待加强。在实际工作中，一是我单位部分项目支付时间在第四季度，由于提交用款计划申请较晚未及时获得财政审批，影响了预算执行进度。下一步改进措施：一是进一步提高资金预算的科学性、精确性；二是提高项目预算执行率。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，灵活就业人员社保补贴项目自评得分为96.67分，一等，项目全年预算数为312.54万元，执行数为312.51万元，完成预算的99.99％。项目绩效目标完成情况：一是享受社会保险补贴人员数量　，预期指标值大于等于1100人　，实际享受社会保险补贴人员2023年年初人数为949人，年中增加171人，累计享受补贴人数为1120人。二是社会保险补贴发放准确率，预期指标值为大于等于95％，预期发放人数3718人次，社会实际发放到位3718人次，经审核发现有1人不符合领取社会保险费补贴条件，已进行追退回1人，实际发放3717人，实际补贴发放准确率指标值为99.97％。三是社会保险补贴发放到位率，预期指标值为将2022年第四季度、2023年第一至三季度的社保补贴支出在2023年12月31日前发放到位。实际补贴发放到位时间在2023年12月31日前。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算过高的原因是：补贴标准降低，放弃缴纳社保的群众增多，全年新增人员未达到预期人数。下一步改进措施：一是进一步提高资金预算的科学性、精确性；二是加大宣传和培训力度，提高补贴申报积极性。

2．部门评价情况

本部门未开展部门评价。

3．财政评价情况

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。