目  录

第一部分：融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融媒体中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款　“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 融媒体中心概况

一、部门职责

负责策划、设计城区的年度新闻选题并组织实施；负责城区新闻的采、编、审、发以及舆论引导工作；负责对接和联系各级各类媒体；负责建设、运营和管理城区新闻宣传平台；负责指导、监管城区政务信息发布平台；负责建设、运用和管理城区宣传资料数据库，管理相关的器材设备；负责制作、创作城区的形象宣传和新闻宣传作品；负责城区重大宣传文化活动的组织实施，牵头组织相关新闻发布会；负责镇（街道）、城区机关各部门新闻宣传骨干培训和业务指导；完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

我中心为江南区人民政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分：融媒体中心2023年度部门决算报表

详见附件

第三部分：融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入145.68万元，其中本年收入145.68万元，收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入145.68万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出145.68万元，其中本年支出145.68万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）145.68万元：主要用于事业运行、其他宣传事务支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出145.68万元。其中：基本支出143.11万元，项目支出2.57万元。

融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.81万元，支出决算为145.68万元，完成年初预算的　85.79％。具体情况如下：

1．事业运行（类）支出。年初预算为153.51万元，支出决算为143.11万元，完成年初预算的93.23％。主要原因是压减了人员经费及办公费等支出。

2．其他宣传事务支出。年初预算为16.3万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的15.77％。主要原因是该项预算为项目支出，资金拨付不及时。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出141.64万元，完成年初预算的95.14％。主要原因是未按时拨付社保、医保、公积金等经费。

（二）商品和服务支出1.47万元，完成年初预算的31.68％。主要原因是：严格执行上级有关厉行节约规定，控制各项支出。

（三）资本性支出0万元，完成年初预算的0％。主要原因是：因客观条件变化未执行完毕，结转到2023年按有关规定继续使用。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

融媒体中心2023年度政府性基金预算支出0万元。

融媒体中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

融媒体中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。

融媒体中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

六、财政拨款　“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款　“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0％。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出1.47万元，比年初预算数减少2.69万元，降低64.66 ％。主要原因是：除差旅费及办公费外的经费均无支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

（1）我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例66％。

（3）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，网络宣传工作经费项目自评得分为100分，一等，项目年初预算6.4万元，调整后的预算2.17万元，全年执行数2.17万元，预算执行率100％，绩效指标全部完成。项目实施完成后达到了预期社会效益，提升了江南区宣传报道和舆论引导的影响力。

2．部门评价情况。

按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，认真学习财政相关规定，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。根据方案进行自查，部门整体支出和各项目支出均严格按照相关方案要求支付资金，并完成了方案要求内容。整体支出和项目支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标，本部门对2023年度2个项目进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足宣传工作需要。部门整体支出自评得分100分，自评结论一等，绩效指标全部完成。

3．财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。