第三部分：南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入267.58万元，其中本年收入267.58万元，较2022年度决算数减少2.41万元，下降0.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入267.58万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少2.41万元，下降0.89%，主要原因是贯彻落实城区树立过紧日子的要求，继续压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与2022年度决算数持平。

5.事业收入0万元，与2022年度决算数持平。

6.经营收入0万，与2022年度决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与2022年度决算数持平。

8.其他收入0万元，与2022年度决算数持平标点符号重复！

9.使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数持平。

10.上年结转和结余0万元，与2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出267.58万元，其中本年支出267.58万元，较2022年度决算数减少2.41万元，下降0.89 %。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出35.23万元：主要用于应上缴的基本养老保险和职业年金以及退休费等方面支出。较2022年度决算数增加6.11万元，增长20.98 %，主要原因是2023年社保基数调整。

2．卫生健康支出24.5万元：主要用于城区行政事业单位按规定的比例计缴的医疗保险方面支出。较2022年度决算数增加3.88万元，增长18.82%，主要原因是2023年涉及医保缴费清算部分，由各单位自行清缴。

3．农林水支出189.55万元：主要用于系统内单位各类业务日常资金的开支。较2022年度决算数减少8.37万元，下降4.23%，主要原因是贯彻落实城区树立过紧日子的要求，继续压减一般性支出。

4．住房保障支出18.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少4.02万元，下降18%，主要原因是缴费基数调整及人员的减少。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无结余分配。

6．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出267.58万元，较2022年度决算数减少2.41万元，下降0.89 %。其中：基本支出267.58万元，项目支出0万元。

南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.83万元，支出决算为267.58万元，完成年初预算的81.87%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为59.3万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的59.41%。预决算存有差异的原因是：当年部分社保单位部分未予以生效，具体情况如下：

（二）卫生健康支出年初预算为26.66万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的91.9%。预决算存有差异的原因是：当年部分公务员医疗补助单位部分财政未生效，具体情况如下：

（三）农林水支出年初预算为217.69万元，支出决算为189.55万元，完成年初预算的87.07%。预决算存有差异的原因是：定额经费以单位人数确定，支出以实际发生为准，具体情况如下：

（四）住房保障支出年初预算为23.18万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的78.99%。预决算存有差异的原因是：当年部分公积金单位部分财政未生效，具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出242.94万元，完成年初预算的87.58%。预决算差异的主要原因是部分社保、公积金单位部分财政未生效。

（二）商品和服务支出20.15万元，完成年初预算的61.56%。预决算差异的主要原因是定额经费以单位人数确定，支出以实际发生为准。

（三）对个人和家庭的补助支出4.49万，完成年初预算的26.85%。预决算差异的主要原因是预算数由财政公式测定，实际支出以财政统发数加按月补助金额为准。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年度政府性基金预算支出0万元，与2022年度决算数持平。

南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。

南宁市江南区动物疫病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出5.71万元，完成年初预算的63.87%，比上年减少1.67万元，主要原因是公车运行维护费减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.66万元；公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0%，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出5.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100 %，与上年持平。

公务用车运行支出5.66万元，完成年初预算的70.4%，比上年减少1.72万元，原因是车辆维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市江南区动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.66万元，平均每辆1.89万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的5.56%，比上年增加0.05万元，原因是2023年第二次国家农产品质量安全例行检查抽样。国内公务接待批次1次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出20.5万元，比年初预算数减少12.23万元，下降37.37%。主要原因是：定额经费以单位人数确定，支出以实际发生为准。比2022年决算数减少5.24万元，下降20.36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是日常下乡开展业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

本单位无项目，无自评。

2.部门评价情况。

本单位未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2023年度本单位无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。