第三部分：南宁市江南区民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入8241.59万元，其中本年收入8241.59万元，较2022年度决算数增加1564.19万元，增长23.43 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7723.08万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加1116.75万元，增长16.9%，主要原因是社会救助提标扩面。

2.政府性基金预算财政拨款收入518.51万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加447.44 万元，增长629.58%，主要原因是提高福彩公益金使用率。

（二）本部门2023年度总支出8241.59万元，其中本年支出8241.59万元，较2022年度决算数增加1564.19万元，增长23.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0万元，较2022年度决算数减少74.77万元，下降100%，主要原因是调整了基本支出的功能分类科目。

2.社会保障和就业支出（208类）7688.53万元：主要用于离任村干养老补助、孤儿基本生活保障金、事实无人抚养儿童基本生活补贴、高龄补助、残疾人生活和护理补贴、城乡低保、城乡特困、临时救助等方面支出。较2022年度决算数增加1196.52万元，增长18.43%，主要原因是社会救助提标扩面。

3.卫生健康支出（210类）17.99万元：主要用于行政事业单位医疗方面支出。较2022年度决算数减少5.59万元，下降23.71%，主要原因是在职人员减少。

4.城乡社区支出（212类）71.66万元：主要用于专项债收入安排的支出。较2022年度决算数增加71.66万元，增长100%，主要原因是使用专项债务收入支出拖欠企业账款。

5.住房保障支出（221类）16.56万元：主要用于住房公积金方面支出。较2022年度决算数增加0.6万元，增长3.76%，主要原因是缴费基数调整。

6.其他支出（229类）446.85万元：主要用于彩票公益金支出。较2022年度决算数375.78万元，增长528.75%，主要原因是提高福彩公益金使用率。

结余分配0.00万元，指部门按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2022年度决算数持平，主要原因是：本部门无结余分配。

年末结转和结余0万元，指部门按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数持平，主要原因是：本部门无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出7723.08万元，较2022年度决算数增加1116.75万元，增长16.9 %。其中：基本支出306.86万元，项目支出7416.22万元。

南宁市江南区民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2271.77万元，支出决算为7723.08万元，完成年初预算的339.96%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为2229.94万元，支出决算为7688.53万元，完成年初预算的344.79%。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为22.36万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的80.46%。具体情况如下：

（三）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为71.66万元，具体情况如下：

2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为71.66万元，预决算差异的主要原因是偿还拖欠企业账款。

（四）住房保障支出（类）年初预算为19.46万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的85.1%，具体情况如下：

2210201住房公积金（项）年初预算为19.46万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的85.1%，预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

（五）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为446.85万元，具体情况如下：

    2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为446.85万元，预决算差异的主要原因是提高彩票公益金的使用率。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出290.28万元，完成年初预算的93.05%。预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

（二）商品和服务支出14.3万元，完成年初预算的66.92%。预决算差异的主要原因是压缩开支。

（三）对个人和家庭的补助支出2.27万元，完成年初预算的222.55%。预决算差异的主要原因是退休人员增加。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区民政局2023年度政府性基金预算支出     518.51万元，较2022年度决算数增加447.44万元，增长629.58%。其中：基本支出0万元，项目支出518.51万元。

南宁市江南区民政局2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为518.51万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为71.66万元，具体情况如下：

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项级）年初预算为0万元，支出决算为71.66万元，主要原因是偿还拖欠企业账款。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为446.85万元，具体情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出（项级）年初预算为0万元，支出决算为446.85万元，主要原因是提高彩票公益金的使用率。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区民政局2023年度国有资本经营预算支出     0万元，与2022年度决算数持平。

南宁市江南区民政局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排南宁市江南区民政局机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与上年持平。2023年，南宁市江南区民政局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次  0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出14.3万元，比年初预算数减少7.07万元，下降33.08%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出，比2022年决算数减少1.57万元，下降9.89%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度40个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7416.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金518.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度无国有资本经营预算项目支出。（详见附件2：南宁市江南区民政局2023年项目支出绩效自评表）。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，40个项目评为一等，占项目总数比例78.43%；2个项目评为三等，占项目总数比例3.92%；9个项目评为四等，占项目总数比例17.65%。自评发现的主要问题及原因是由于财政紧张未拨付部分项目经费所以无法开展相关项目工作。下一步改进措施是积极向财政争取项目经费支持。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，城市最低生活保障金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2347.97万元，执行数为2347.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放城市最低生活保障金，有效保障城市低保对象的基本生活。自评未发现存在问题。

2．部门整体绩效评价情况。

我部门2023年整体支出自评得分99.29分，其中：预算执行9.29分、数量指标20分、质量指标5分、时效指标5分、成本指标20分、效益指标30分、满意度指标10分。按时足额发放城乡低保金、城乡特困供养金、临时救助金、残疾人补贴、孤儿及事实无人抚养儿童补贴、高龄补助、离任村干补助等各项民生资金，提高社会救助水平，维护社会和谐稳定。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。