根据《江南区财政局关于开展　2023年度预算绩效自评工作的通知》（江财绩〔2024〕2号）文件精神，南宁市江南区财政局结合工作实际，认真开展南宁市江南区财政局预算绩效管理自评工作，现将预算绩效自评工作情况报告如下：

一、预算基本情况

（一）2023年部门收入支出预算安排情况

2023年，下达年初预算2410.92万元，其中财政拨款收入2410.92万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00％。

（二）2023年部门收入支出预算执行情况

2023年我单位收入预算6563.65万元，实际收入6563.32万元，收入预算完成率99.99％。

2023年我单位支出预算6563.65万元，实际支出6563.32万元。

二、自评工作开展情况

根据上级工作安排部署要求，本部门结合工作实际认真开展2023年预算绩效管理工作。

（一）业务资金双向融合设定绩效目标。绩效预算编制前期认真征求各部门的需求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2023年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。

（二）进一步完善细化绩效目标及指标。在2023年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2023年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

（三）资料汇集组织开展绩效工作自评。本单位于2024年4月30日前，组织开展2023年预算绩效评价自评工作。

（四）强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

2023年纳入预算绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额19277.91万元，其中：一般公共预算支出19277.91万元。

四、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果。

根据基础数据分析计算，2023年度部门整体支出自评综合得分为95分，其中预算执行率得分为5分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标类得分为10分，自评结论为“一等”。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评的项目43个，自评平均分为91.34，其中自评结论为一等的项目有38个，二等的项目有1个，三等的项目有1个，四等的项目有3个。自评为“四等”等级的项目，主要原因是部分项目已取消，已调整删除项目。

五、自评发现的问题和改进措施

2023年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。为优先保障“三保”支出，我单位将合理制定资金申请计划，并按照合同规定的时间进度及时支付，以提高资金的支付率。

六、自评工作建议

结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（一）进一步完善绩效指标体系建设

根据《江南区全面实施预算绩效管理实施方案》（江财〔2020〕49号）的相关要求，结合本部门项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全整体绩效指标体系及规范管理评价机制。

（二）进一步完善内控管理体系建设

针对内控管理工作中的不足，我局将认真分析存在困难和问题，结合本部门工作实际，以存在问题为导向，进一步规范固化内控管理工作流程，切实加大各项目执行力度，提升各业务部门当家理财能力和超前谋划意识能力。

（三）进一步提升内控管理执行力度

认真履行财务管理、业务指导、督促检查的职责，进一步提升内控管理执行力度。每月认真梳理内控管理工作进度，强化业务指导检查，定期通报工作进度情况。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）自评结果拟公开情况。

将此次绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

南宁市江南区财政局

2024年4月30日