目    录

第一部分：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队概况

一、主要职责

在开发区范围内负责指挥、调度、协调城市管理事务，实施城市建设和城市管理领域的综合行政执法工作，以开发区管委会的名义行使市容和环境卫生管理、市政设施管理、城市绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权以及环境保护、工商行政管理、公安交通管理、城乡规划管理、土地管理方面法律法规规章规定的部分行政处罚权。

二、机构设置

包含内设机构综合办公室、财务室、法规督查室、城管指挥中心综合协调办、整治“两违”综合协调办、规划管理监察一中队（内业中队）、规划管理监察二中队（外业中队、国土管理监察中队、特勤一中队（内业中队）、特勤二中队（外业中队）、建设管理监察中队、房产管理监察中队、机动中队。

 第二部分：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2021年度部门决算报表《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(此部分另附表格，详见附件：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2021年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1100.09万元，其中本年收入 1100.09万元， 较2020年度决算数减少291.86万元，下降26.53 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1100.09万元，为经开区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数减少291.86  万元，下降26.53%。

2．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

6．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证

其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余149.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

（二）本部门2021年度总支出1100.09万元，其中本年支出1100.09万元， 较2020年度决算数减少291.86万元，下降26.53%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）1100.09万元：主要用于人员工资福利支出、经开区内行政管理、社会事务、社会治安综合治理及城乡经济和城市管理等工作的各项支出。较2020年度决算数减少291.86万元，下降26.53%。

2．国防支出（类）0万元：主要用于兵役征集等国防动员方面的各项支出。

3．公共安全支出（类）0万元：

 4. 教育支出（类）0万元：

5. 科学技术支出（类）0万元：

 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0万元：

 7. 社会保障和就业支出（类）139.05万元：

 8. 卫生健康支出（类）87.11万元：

 9. 节能环保支出（类）0万元：

10. 城乡社区支出（类）186.33万元：

 11. 农林水支出（类）2.95万元：

 12. 交通运输支出（类）0万元：

 13. 资源勘探信息等支出（类）0万元，

 14. 商务服务业等支出（类）0万元，

 15. 金融支出（类）0万元，

16. 自然资源海洋气象等支出（类）0万元，

17. 住房保障支出（类）71.45万元，

18. 灾害防治及应急管理支出（类）0万元，

 19. 年末结转和结余149.32万元，

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1100.09万元，较2020年度决算数增加291.86万元，增长26.53%。其中：基本支出987.16万元，项目支出112.93万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出987.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出893.53万元。

（二）商品和服务支出93.63万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增减少0万元，下降0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比上年减少0万元，主要原因是严控“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少0万元。国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出93.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出和部门整体支出开展绩效自评。其中，委托第三方机构对招商引资经费、规划编制费、基本公共卫生服务项目本级配套资金、教师培训经费开展项目支出绩效评价，对城市管理局开展部门整体支出绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2021年度部门决算-公开.xls