目  录

第一部分：中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分：中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会下设三个工作机构：办公室、综合专门委员会、提案委员会。

1、办公室职责

（1）负责政协江南区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其有关会议和重大活动的筹备、会务等工作。

（2）负责文件的草拟、收发、归档、保管和保密工作。

（3）负责协调城区有关部门做好政协参观、视察、考察、调研、座谈等工作。

（4）加强与委员、市政协、兄弟政协、城区机关有关部门的联系，做好各方面的协调工作。

（5）负责委员（群众）的来信来访工作。

（6）负责《江南政协》、《社情民意》、《学习参考资料》的编发和宣传工作。

（7）负责建立健全机关各项规章制度，组织办公室人员学习业务和理论知识。

（8）负责办公用品的发放、办公设备的管理及政协机关后勤服务工作。

（9）承办领导交办的其他工作。

2、综合专门委员会职责

（1）负责本委员会年度工作计划的制定、实施和总结。

（2）负责督促检查各委员小组制定年度活动计划及执行情况和汇报。

（3）加强与各委员小组的联系，为委员小组开展活动做好协调、服务工作。

（4）加强与市政协各专门委员会的联系，接受业务工作指导。

（5）负责收集整理各委员小组活动材料，将委员活动中提出的意见和建议汇总。

（6）承办领导交办的其他工作。

3、提案委员会职责

（1）负责制定年度提案工作计划、实施和总结；起草提案工作报告；

（2）负责提案收集、分类、汇总；协助提案审查委员会对提案的审查、立案工作；

（3）协调、指导委员深入基层开展调查研究；

（4）负责督查办理提案的组织实施工作；协助承办单位办理提案；

（5）负责筛选重点提案和组织优秀提案评选；做好提案宣传工作；

（6）加强与上级政协和其他县、市、区政协提案委的联系，学习开展提案工作经验做法；

（7）承办领导交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 本级单位和内设机构

单位全称为中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会，属县级决算管理级次，下设三个工作机构：办公室、综合专门委员会、提案委员会。本单位无二层机构。经费管理方式为财政全额拨款。

2. 所属单位

南宁市江南区政协属行政单位，决算经费来源由财政核拨。主管决算部门为南宁市江南区政协办公室，无所属二级决算单位。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会的汇总决算报表仅有1个行政单位构成。行政单位是中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会机关本级，属县级预算管理级次，人员构成：编制现状，本部门独立机构编制数3个，全部为行政机构。编制数14名，全部为行政编制。

第二部分：中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2021年度部门决算报表

第三部分：中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入493.19万元，其中本年收入493.19万元，  较2020年度决算数减少3.06万元，下降0.62%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入493.19万元，为南宁城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3.06万元，下降0.62%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少外出开展工作方面的开支。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：均无此项开支。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：均无此项开支。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：均无此项开支。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：均无此项开支。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：均无此项开支。

（二）本部门2021年度总支出493.19万元，其中本年支出493.19万元，  较2020年度决算数减少3.06万元，下降0.62%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）366.95万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政等方面的支出。较2020年度决算数增加4.77万元，增长1.32%，主要原因是增加政协会议次数。

2．社会保障和就业支出（类）61.49万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费方面的支出。较2020年度决算数58.29万元增加3.2万元，增长5.49%，主要原因是根据相关规定进行社保基数调整，职业年金并入社会保障和就业支出（类）科目。

3.卫生健康支出（类）38.4万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。较2020年度决算数39.15万元减少0.75万元，下降1.92%，主要原因是根据相关规定进行社保基数调整。

4.  农林水支出（类）0.9万元：主要用于精准扶贫方面的支出。较2020年度决算数6.62万元减少5.72万元，下降86.4%，主要原因是2021年扶贫工作预算由城区扶贫办统一安排。

5.住房保障支出（类）25.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2020年度决算数30.01万元减少4.59万元，下降15.3%，主要原因是根据相关规定调整了住房公积金支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：均无此项开支。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2021年度一般公共预算支出493.19万元，较2020年度决算数减少3.06万元，下降0.62%。其中：基本支出493.19万元，项目支出0万元。

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为493.19万元，支出决算为493.19万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为366.95万元，支出决算为366.95万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为287.66万元，支出决算为287.66万元，完成年初预算的100%。主要原因是行政运行主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为42.58万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的100%。主要用于：江南区政协九届一次会议、常委会会议、专题协商会议等支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。主要用于：江南区政协委员视察经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预24.22万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的100%。  主要用于：江南区政协委员工作经费、提案工作经费、专题调研活动经费等支出

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。  主要用于本年度在该项支出按定额拨付的基层党建经费基础上增加了机关服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为61.49万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费方面的支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职干部和聘用人员基本养老保险金。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳聘用人员失业、工伤保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为38.4万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.9万元，支出决算数为14.9万元，完成年初预算的100%。主要是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.8万元，支出决算数为19.8万元，完成年初预算的100%。主要是按南宁市统一规定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）农林水支出（类）年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元。完成年初预算的100%。主要用于组织扶贫干部到扶贫户开展扶贫工作所产生的费用。

1.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元。完成年初预算的100%。主要用于组织扶贫干部到扶贫户开展扶贫工作所产生的费用。

（五）住房保障支出（类）年初预算为25.42万元，支出决算数为25.42万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为25.42万元，支出决算数为25.42万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员的住房公积金单位缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出493.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出379.03万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出109.84万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出4.32万元，年初预算为4.32万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算11.16万元中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.08万元；公务接待费支出决算2.08万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。主要原因是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出9.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于购置公务用车费用。公务用车购置支出较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年公务用车无购置支出。

公务用车运行支出9.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政协业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.08万元，平均每辆2.27万元。公务用车运行支出较2020年决算数7.01万元增加2.07万元，增长29.5%，主要原因是：车辆配件老旧，维修次数增多。

（三）公务接待费支出2.08万元，国内公务接待批次15次，人次187次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：公务接待费支出较2020年决算数1.55万元增加0.53万元，增加34.2%，主要原因是：2021年接待批次增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出109.84万元，比2020年增加75.77万元，增长222.4%。主要原因是：换届之后增加采购办公用品费用，及开展调研、会议次数增多，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算Z09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的4.06%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对委员、常委培训经费等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出  0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度绩效项目总体完成情况达年初预算绩效目标的100%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对政协机关单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，委员、常委培训经费项目经费支出，按照年度计划进度控制在年初预算范围内，并且服务对象满意度达到100%，很好地完成了年度绩效工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，委员、常委培训经费项目自评得分为100分。自评结果公开如下：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。