目    录

第一部分：江南街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：江南街道社区卫生服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江南街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江南街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

南宁市江南区江南街道社区卫生服务中心是江南区政府举办的城市社区卫生机构，是江南区卫生健康局下属差额拨款事业单位。主要职能是开展社区预防保健、医疗 、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

江南街道社区卫生服务中心是江南区卫生健康局下属差额拨款事业单位，辖区内有3个行政村及一个社区，服务人口数30628.中心共核定编制数35个，2021年在职职工总数48人，其中在编人数28人，聘用人数20人。

第二部分：江南街道社区卫生服务中心2021年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表 》。

 (此部分另附表格，详见附件：南宁市江南区2021年度部门决算公开附表)

第三部分：江南街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度总收入2340.65万元，较2020年决算数1688.94万元增加651.71万元，增长3.59%。2021年总支出2273.2万元，较2020年度决算数1688.94增加584.26 万元，增长34.59 %。具体情况如下：               

（一）本部门2021年度总收入 2340.65 万元，其中本年收入 2340.65 万元， 较2020年度决算数1688.94增加651.71 万元，增长3.59%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入 587.96 万元，为南宁城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数496.1增加91.86 万元，增长18.52 %，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2．事业收入1751.35 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展基本医疗卫生保健取得的收入。较2020年度决算数1194.94增加556.41 万元，增长46.56 %，主要原因是中心的主要业务收入来源是开展预防接种工作，本年扩大疫苗接种的种类，所以事业收入有较大提高。

3．其他收入 1.35 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的基本帐户利息收入。较2020年度决算数0.9增加0.45 万元，增长50 %，主要原因是收入提高后，银行存款也相应增加。

4、上年结转和结余 0 万元，主要原因是单位刚起步，历年没有结余，上年也没有资金结转到下一年度。

（二）本部门2021年度总支出 2273.2万元，其中本年支出2273.2 万元， 较2020年度决算数1688.94增加584.26  万元，增长34.59 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类） 0 万元：所以不存在数据对比

2．卫生健康支出2273.2万元，较2020年度决算数1670.31万元增加602.89万元，增长36%。增长的主要原因是人员增加的同时工资福利支出也相应增加，开展多项业务后成本支出也相应增加。

3．结余分配67.45万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和奖励金等。较2020年度决算数0增加67.45万元，增长100 %，主要原因是本年扩大疫苗接种的种类，所以事业收入有较大提高。

4．年末结转和结余 0 万元，本年度的有结结余，但是已按相关规定对结余进行了分配，所以不存在结转到下一年度使用的结余资金。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

江南街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算支出587.96 万元，较2020年度决算数496.1增加91.86 万元，增长18.52 %。其中：基本支出 325.41万元，项目支出 262.55 万元。

江南街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算支出年初预算为 587.96 万元，支出决算为 587.96 万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）卫生健康支出，年初预算为587.96 万元，支出决算为 587.96 万元，完成年初预算的 100 %

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出155.32万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出120.36 万元，完成年初预算的  100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出49.73万元，完成年初预算的  100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

江南街道社区卫生服务中心2021年度政府性基金支出 0    万元。江南街道社区卫生服务中心年初预算也未编制年度政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算  0 万元；公务接待费支出决算  0  万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本中心采购的药品及医疗卫生耗材都是通过自治区药械集中采购网平台进行统一采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，该车为应急救护用的救护车。单位价值50万元以上通用设备 3  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市江南区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。