目    录

第一部分：南宁市江南区卫生和计划生育监督所 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市江南区卫生和计划生育监督所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市江南区卫生和计划生育监督所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区卫生和计划生育监督所概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责医疗机构设置、执业登记、校验现场审核、日常监督、放射卫生、母婴保健许可审核、医疗纠纷处理工作；打击非法行医工作、公共场所、生活饮用水、二次供水许可审查等卫生监督工作。

（二）机构设置

南宁市江南区卫生和计划生育监督所是参公事业单位，是财政全额拨款单位。南宁市江南区卫生和计划生育监督所是南宁市江南区卫生健康局的二层单位。    

二、部门决算单位构成

南宁市江南区卫生和计划生育监督所（二级预算单位）

第二部分：南宁市江南区卫生和计划生育监督所2021年度部门决算报表

南宁市江南区卫生和计划生育监督所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市江南区卫生和计划生育监督所 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入82.27万元，其中本年收入82.27万元, 较2020年度决算数减少2.06万元，下降2.44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入82.27万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020度决算数减少2.06万元，下降2.44%，主要原因是南宁市江南区卫生和计划生育监督所是南宁市江南区卫生健康局的二层单位，项目支出都下达到江南区卫生健康局里。

2.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出82.27万元，其中本年支出 82.27万元, 较2020年度决算数减少2.06万元，下降2.44%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）12.42万元：主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。较2020年度决算数增加0.43万元，增长3.59%。主要原因是人员社会保险缴费基数调增，相应的社保缴费增加。

2.卫生健康支出（类）64.14万元：主要用于人员及各项卫生监督管理事务支出。较2020年度决算数减少1.92万元，下降2.91%，主要原因是人员工资档级提高，工资待遇提高。

3.住房保障支出（类）5.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少0.58万元下降9.24%，主要原因是2020年决算数中含有2019年12月份的住房公积金支出数，2021年决算数中有本年度的支出数，所以相对于2021年度决算数减少。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年持平。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年持平。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育监督所2021年度一般公共预算支出82.27万元，较2020年度决算数减少2.06万元，下降2.44%。其中：基本支出82.27万元，项目支出0万元。

南宁市江南区卫生和计划生育监督所2021年度一般公共预算支出年初预算为118.74万元，支出决算为84.33万元，完成年初预算的71.02%。完成年初预算率低的原因是项目资金下达到江南区卫生健康局。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.48万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的99.52%。具体情况如下：

1.行政单位离退休（项级）年初预算为0.18万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的444.44%。预决算差异较大的主要原因是2021年补发了退休人员以前年度的绩效考评奖。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）年初预算为7.66万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的95.04%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）年初预算为3.83万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的95.04%。

4.其他社会保障和就业支出（项级）年初预算为0.81万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的86.42%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为100.52万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的63.81%。完成年初预算率低的原因是项目资金下达到南宁市江南区卫生健康局。具体情况如下：

1.卫生监督机构（项级）年初预算为91.18万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的62.54。完成年初预算率低的主要原因是南宁市江南区卫生和计划生育监督所是南宁市江南区卫生健康局的二层单位，年初做的项目支出预算在执行过程中资金下达到南宁市江南区卫生健康局，故完成年初预算率低。

2.行政单位医疗（项级）年初预算为4.19万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的73.99%。主要原因是编制年初预算时，基本医疗保险缴费是按照在职职工工资总额的一定比例来计算，编制预算时统计的工资总额高于实际缴纳基本医疗保险缴费的基数，从而导致完成年初预算率低。

3.公务员医疗补助（项级）年初预算为5.14万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的80.16%。主要原因是编制年初预算时，公务员医疗补助是按照在职职工工资总额的一定比例来计算，编制预算时统计的工资总额高于实际缴纳公务员医疗补助的基数，从而导致完成年初预算率低。

（三）住房保障支出（类）年初预算为5.74万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的99.3%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出82.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.4万元，完成年初预算的92.15%。预决算差异原因为2021年度基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费决算数低于年初预算数。

（二）商品和服务支出9.07万元，完成年初预算的 24.38%。预决算差异的主要原因是南宁市江南区卫生和计划生育监督所是南宁市江南区卫生健康局的二层单位，年初做的项目支出预算在执行过程中资金下达到南宁市江南区卫生健康局，故完成年初预算率低。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

 南宁市江南区卫生和计划生育监督所2021年度政府性基金支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算2.55万元；公务接待费支出决算 0   万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.55万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出2.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位公务用车保有量为1辆；公务用车运行支出较2020年决算数增加1.32万元，增长107.32%，主要原因：2020年的公车燃油费是以前年度存进公务用车加油卡中的经费，2021年预存了一笔公车燃油费进公务用车加油卡中。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出9.07万元，比2020年增加1.66万元，增长22.4%。主要原因：新冠疫情严峻，卫生和计划生育监督所严抓行业督查，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。