目    录

第一部分：南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心 概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责公共卫生计生信息系统建设规划的组织实施，落实卫生计生信息资源整合的具体工作；负责有关公共卫生计生信息数据的统计及分析，开展公共卫生管理和服务等相关研究工作；承担公共卫生计生网络平台、中心数据库和应用系统的组织建设及运用维护；负责卫生计生主管部门电子政务、网络运行的技术保障；指导乡镇及各医疗机构的卫生信息系统建设。

（二）机构设置

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心是行政机关事业单位，是财政全额拨款单位。南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心是南宁市江南区卫生健康局的二层机构。

二、部门决算单位构成

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心（二级预算单位）

第二部分：江南区卫生和计划生育宣传信息中心2021年度部门决算报表

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入107.3万元，其中本年收入107.3万元, 较2020年度决算数增加10.26万元，增长10.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入107.3万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10.26万元，增长10.57%，主要原因是2021年新增在职在编人员3名。

2.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出107.3万元，其中本年支出 107.3万元, 较2020年度决算数增加10.26万元，增长10.57%，主要原因是2021年新增在职在编人员3名。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）18.72万元：主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。较2020年度决算数增加2.89万元，增长18.26%。主要原因是2021年新增在职在编人员3名，相应的社保费用增加。

2.卫生健康支出（类）82.21万元：主要用于人员及各项卫生和计生宣传管理事务支出。较2020年度决算数增加8.82万元，增长12.02%，主要原因是2021年新增人员3名和人员工资标准提高，人员工资方面的开支增加；新增人员相应的办公经费的开支增加。

3.住房保障支出（类）6.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少1.45万元，下降18.52%，主要原因是2021年江南区卫生和计划生育宣传信息中心年初调减了一名人员，第四季度才新增3名工作人员，所以住房公积金经费减少。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年持平。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年持平。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

 南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2021年度一般公共预算支出107.3万元，较2020年度决算数增加10.26万元，增长10.57%。其中：基本支出107.3万元，项目支出0万元。

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2021 年度一般公共预算支出年初预算为130.38万元，支出决算为107.3万元，完成年初预算的82.30%。完成年初预算率低的原因是项目资金下达到江南区卫生健康局。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.68万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的105.67%。预决算数据存在差异原因是社会保险缴费基数调增和2021年新增3名人员。具体情况如下：

1.事业单位离退休（项级）年初预算为0.17万元，支出决算为0.37万元，超额完成年初预算。预决算数据存在差异原因是编制年初预算时离退休人员的补贴是按每月145.1元来测算的，2021年该名离退休人员每月增加了160元每月的补贴，故超额完成预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）年初预算为8.86万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的125.62%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）年初预算为4.43万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的126.41%。

4.其他社会保障和就业支出（项级）年初预算为1.22万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的133.61%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为109.06万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的75.38%，完成年初预算率低的原因是江南区卫生和计划生育宣传信息中心的项目资金下达到江南区卫生健康局。具体情况如下：

1.计划生育机构（项级）年初预算为97.76万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的75.32%，主要原因是江南区卫生和计划生育宣传信息中心的项目资金下达到江南区卫生健康局。

 2.事业单位医疗（项级）年初预算为4.84万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的92.98%。主要原因是2021年江南区卫生和计划生育宣传信息中心2021年有个别同志医疗保险缴费基数调减，相应的基本医疗保险缴费减少。

3.公务员医疗补助（项级）年初预算为5.3万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的76.79%。主要原因2021年江南区卫生和计划生育宣传信息中心2021年有个别同志医疗保险缴费基数调减，相应的公务员医疗补助缴费减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算为6.65万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的95.94%。主要原因是2021年江南区卫生和计划生育宣传信息中心2021年有个别同志住房公积金缴费基数调减，相应的住房公积金经费减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出104.51万元，完成年初预算的119.25%。预决算差异原因主要是2021年度人员工资标准调高和人员增加，故工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出2.42万元，完成年初预算的 67.04%。预决算差异原因主要是江南区卫生和计划生育宣传信息中心为江南区卫生健康局的二层单位，同在卫生健康局办公，部分办公经费在局里支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心2021年度政府性基金支出 0 万元，与2020年持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0   万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出0 万元，较2020年持平。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出2.42万元，比2020年减少1.6万元，下降39.8%。主要原因：江南区卫生和计划生育宣传信息中心是江南区卫生健康局的二层单位，同在卫生健康局办公，部分办公经费在局里支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。