目 录
第一部分：南宁市江南区卫生健康局概况
一、主要职能及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市江南区卫生健康局 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：南宁市江南区卫生健康局 2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市江南区卫生健康局 概况
一、主要职能及机构设置
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、自治区和南宁市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。推进城市医疗集团建设，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.负责职责范围内的环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。
6.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。
8.组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。
9.负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.负责依法实施行政许可。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
江南区卫生健康局代管江南区计划生育协会，内设初级卫生保健办公室，卫生应急办公室，爱国卫生运动委员会办公室，加挂防治艾滋病工作委员会办公室，下属二层机构：江南区卫生和计划生育宣传信息中心、江南区卫生和计划生育监督所、江南区疾病预防控制中心，辖属医疗机构：江南区亭子卫生院、江南区沙井卫生院、江南区苏圩中心卫生院、江南区江西中心卫生院、江南区延安镇卫生院、江南区江南街道社区卫生服务中心。其中江南区卫生和计划生育宣传信息中心、江南区卫生和计划生育监督所、江南区疾病预防控制中心均由卫健局统一财务管理。
二、部门决算单位构成
1.南宁市江南区卫生健康局（一级预算单位）
2.南宁市江南区卫生健康局本级（二级预算单位）
3.南宁市江南区卫生和计划生育监督所所属单位（二级预算单位）
4.南宁市江南区疾病预防控制中心所属单位（二级预算单位）
5.南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心所属单位（二级单位）
6.南宁市江南区亭子卫生院所属单位（二级单位）
7.南宁市江南区沙井卫生院所属单位（二级单位）
8.南宁市江南区苏圩中心卫生院所属单位（二级单位）
9.南宁市江南区江西中心卫生院所属单位（二级单位）
10.南宁市江南区延安镇卫生院所属单位（二级单位）
11.南宁市江南区江南街道社区卫生服务中心所属单位（二级单位）
第二部分： 南宁市江南区卫生健康局 2021年度部门决算报表
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表1：收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12762.53 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
3.23 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、教育支出 |
14 |
54 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
34.81 |
三、社会保障和就业支出 |
15 |
206.49 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
7577.83 |
四、卫生健康支出 |
15 |
19800.54 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、城乡社区支出 |
16 |
0.08 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、农林水支出 |
17 |
6.82 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
9.51 |
七、住房保障支出 |
18 |
63.38 |
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
19 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
20384.68 |
本年支出合计 |
20 |
20134.54 |
|
|
使用费财政拨款结余 |
10 |
191.87 |
结余分配 |
21 |
400.38 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
22 |
|
|
|
总计 |
12 |
20576.56 |
总计 |
23 |
20576.56 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
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表2：收入决算表 |
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公开02表 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
20384.68 |
12762.53 |
34.81 |
7577.83 |
|
|
9.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.49 |
206.49 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.78 |
137.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.54 |
86.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.64 |
44.64 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20050.69 |
12428.54 |
34.81 |
7557.83 |
|
|
9.51 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
378.74 |
378.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
123.79 |
123.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
251.08 |
251.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
11083.27 |
3461.13 |
34.81 |
7577.83 |
|
|
9.51 |
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2681.99 |
929.29 |
|
1751.35 |
|
|
1.35 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
7577.49 |
1708.04 |
34.81 |
5826.48 |
|
|
8.17 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
823.8 |
823.8 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6210.38 |
6210.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
574.74 |
574.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
29.88 |
29.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3839.43 |
3839.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
307.68 |
307.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
978.09 |
978.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
375.36 |
375.36 |
|
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1711.73 |
1711.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
73.63 |
73.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1409.87 |
1409.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
228.23 |
228.23 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
419.3 |
419.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
207.89 |
207.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
201.92 |
201.92 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.3 |
25.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
25.3 |
25.3 |
|
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
145.28 |
145.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
145.28 |
145.28 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.38 |
63.38 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.38 |
63.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.38 |
63.38 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
表3：支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
20134.54 |
11591.59 |
8542.95 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.23 |
0.3 |
2.93 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.53 |
0.3 |
2.23 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.27 |
0.3 |
1.97 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.49 |
200.73 |
5.76 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.78 |
137.78 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.54 |
86.54 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.64 |
44.64 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.57 |
2.81 |
5.76 |
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
8.57 |
2.81 |
5.76 |
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19800.54 |
11327.18 |
8473.36 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
378.74 |
212.2 |
166.53 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
123.79 |
123.79 |
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
251.08 |
88.41 |
162.67 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
10874.25 |
9994.15 |
880.11 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2614.53 |
2008.87 |
605.66 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
7436.44 |
7308.81 |
127.63 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
823.28 |
676.46 |
146.82 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6169.26 |
524.39 |
5644.87 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
574.74 |
438.19 |
136.55 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
105.19 |
57.02 |
48.17 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
29.88 |
|
29.88 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3810.31 |
22.03 |
3788.29 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
295.68 |
7.15 |
288.53 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
978.09 |
|
978.09 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
375.36 |
|
375.36 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1711.73 |
80.17 |
1631.57 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
73.63 |
73.63 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1409.87 |
6.53 |
1403.34 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
228.23 |
|
228.23 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
419.3 |
419.3 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
207.89 |
207.89 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
201.92 |
201.92 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.3 |
10.56 |
14.74 |
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
25.3 |
10.56 |
14.74 |
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
16.68 |
3.2 |
13.48 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
16.68 |
3.2 |
13.48 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
145.28 |
83.22 |
62.06 |
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
145.28 |
83.22 |
62.06 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6.82 |
|
6.82 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
6.82 |
|
6.82 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.82 |
|
6.82 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.38 |
63.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.38 |
63.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.38 |
63.38 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
表4：财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12762.53 |
一、一般公共服务支出 |
12 |
3.23 |
3.23 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、教育支出 |
13 |
54 |
54 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
14 |
206.49 |
206.49 |
|
|
4 |
|
四、卫生健康支出 |
15 |
12,386.89 |
12,386.89 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
6.82 |
6.82 |
|
|
5 |
|
六、农林水支出 |
16 |
6.82 |
6.82 |
|
|
6 |
|
七、住房保障支出 |
17 |
63.38 |
63.38 |
|
|
本年收入合计 |
7 |
12762.53 |
本年支出合计 |
18 |
12,720.89 |
12,720.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
8 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
19 |
41.64 |
41.64 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
9 |
|
|
20 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
10 |
|
|
21 |
|
|
|
|
总计 |
11 |
12762.53 |
总计 |
22 |
12762.53 |
12762.53 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
12,720.89 |
4,177.94 |
8,542.95 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.23 |
0.30 |
2.93 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.53 |
0.30 |
2.23 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.27 |
0.30 |
1.97 |
|
|
205 |
教育支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
20502 |
普通教育 |
54.00 |
|
54.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
54.00 |
|
54.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.49 |
200.73 |
5.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.78 |
137.78 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.01 |
6.01 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.59 |
0.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.54 |
86.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.64 |
44.64 |
|
|
20808 |
抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.57 |
2.81 |
5.76 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
8.57 |
2.81 |
5.76 |
|
20816 |
红十字事业 |
0.15 |
0.15 |
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12,386.89 |
3,913.53 |
8,473.36 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
378.74 |
212.20 |
166.53 |
|
2100101 |
行政运行 |
123.79 |
123.79 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.86 |
|
3.86 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
251.08 |
88.41 |
162.67 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,460.61 |
2,580.50 |
880.11 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
929.29 |
323.63 |
605.66 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,708.04 |
1,580.41 |
127.63 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
823.28 |
676.46 |
146.82 |
|
21004 |
公共卫生 |
6,169.26 |
524.39 |
5,644.87 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
574.74 |
438.19 |
136.55 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
105.19 |
57.02 |
48.17 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
29.88 |
|
29.88 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,810.31 |
22.03 |
3,788.29 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
295.68 |
7.15 |
288.53 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
978.09 |
|
978.09 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
375.36 |
|
375.36 |
|
21006 |
中医药 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,711.73 |
80.17 |
1,631.57 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
73.63 |
73.63 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,409.87 |
6.53 |
1,403.34 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
228.23 |
|
228.23 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
419.30 |
419.30 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
207.89 |
207.89 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
201.92 |
201.92 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.30 |
10.56 |
14.74 |
|
2101504 |
信息化建设 |
25.30 |
10.56 |
14.74 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
16.68 |
3.20 |
13.48 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
16.68 |
3.20 |
13.48 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
145.28 |
83.22 |
62.06 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
145.28 |
83.22 |
62.06 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.08 |
|
0.08 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
213 |
农林水支出 |
6.82 |
|
6.82 |
|
21305 |
扶贫 |
6.82 |
|
6.82 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.82 |
|
6.82 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.38 |
63.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.38 |
63.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.38 |
63.38 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,372.64 |
302 |
商品和服务支出 |
411.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,912.40 |
30201 |
办公费 |
179.06 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
169.34 |
30202 |
印刷费 |
6.61 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.72 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
239.09 |
30205 |
水费 |
1.13 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.05 |
30206 |
电费 |
16.13 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.82 |
30207 |
邮电费 |
9.41 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
217.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
218.41 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
85.44 |
30211 |
差旅费 |
6.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.07 |
30213 |
维修（护）费 |
19.50 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
212.27 |
30214 |
租赁费 |
0.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
393.58 |
30215 |
会议费 |
1.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.38 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
130.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
8.24 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
121.24 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.15 |
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
255.58 |
30227 |
委托业务费 |
3.01 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
14.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.59 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.15 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,766.22 |
公用经费合计 |
411.72 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.53 |
|
12.53 |
1.95 |
10.59 |
|
12.53 |
|
12.53 |
1.95 |
10.59 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
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公开08表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
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项目支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分： 南宁市江南区卫生健康局 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入20576.56万元，其中本年收入20384.68万元, 较2020年度决算数减少2251.29万元，下降9.86%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入12762.53万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2245.4万元，下降14.96%，主要原因是2021年特别抗疫国债减少，财政拨款收入减少。
2.事业收入7577.83万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少125.2万元，减少1.63 %，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，卫生院收入下降。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入0万元，为事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。
5.其他收入9.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少5.47万元，下降36.52 %。
6.用事业基金弥补收支差额191.87万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加191.87万元，增长100 %，主要原因是部分卫生院用以前年度积累的事业基金支付以前年度的养老保险和职业年金欠款。
7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年持平。
（二）本部门2021年度总支出20576.56万元，其中本年支出20134.54万元, 较2020年度决算数减少2251.29万元，下降9.86%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）3.23万元：主要用于办公费、印刷费。较2020年度决算数减少155.74万元，下降97.97 %，主要原因是2021年大部分公用经费是放在卫生健康支出的卫生健康管理事务和行政运行科目支出。
2.教育支出（类）54万元：主要用于托育机构方面建设。2020年无此项目，故无法与2020年进行比较。
3.社会保障和就业（类）206.49万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数减少130.82万元，下降38.78%，主要原因：一是2021年有部分单位存在人员退休和离职现象；二是有个别人员缴纳社会保险的基数调减。
4.卫生健康支出（类）19800.54万元：主要用于人员及各项医疗管理事务支出。较2020年度决算数增加1523.91万元，增长8.34%，主要原因是基建项目增加。
5.城乡社区支出（类）0.08万元：主要用于城乡社区的扬尘治理方面的支出。2020年未获得此项经费，故无法与2020年进行比较。
6.农林水支出（类）6.82万元：主要用于扶贫方面的支出。较2020年度决算数减少116万元，下降94.45%，主要原因是2021年的扶贫补助项目经费不从本部门下达，统一由扶贫办下达。
7.住房保障支出（类）63.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少15.08万元万元，下降19.22%，主要原因：一是2021年有部分单位人员退休和离职现象；二是有个别人员缴纳住房公积金的基数调减。
8.结余分配 400.38万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少125.61万元，下降23.88%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，卫生院收入下降，相应的提取的职工福利基金、事业基金相应减少。
9.年末结转和结余41.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加41.46万元，增长100%，主要原因是城区卫生院实行收支两条线，部分卫生院上缴财政的医疗收入，在年底前财政未能及时回拨卫生院确认收入。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
南宁市江南区卫生健康局 2021年度一般公共预算支出12720.89万元，较2020年度决算数增加1040.63万元，增长8.91%。其中：基本支出4177.94万元，项目支出8542.95万元。
南宁市江南区卫生健康局 2021 年度一般公共预算支出年初预算6730.13万元，支出决算为12720.89万元，完成年初预算的189.01%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.37万元，支出决算为3.23万元，超额完成年初预算。具体情况如下：
1. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级）年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。
2. 组织事务支出（项级）年初预算为0.37万元，支出决算为2.53万元，超额完成年初预算。主要原因是2021年党员活动经费增加。
（二）教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为54万元，超额完成年初预算。具体情况如下：
学前教育（项级）年初预算为0万元，支出决算为54万元，2020年无此项目，故无法与2020年进行比较。
（三）社会保障和就业（类）年初预算为851.49万元，支出决算为206.49万元，完成年初预算的24.25%。具体情况如下：
1.行政单位离退休（项级）年初预算为0.87万元，支出决算为6.01万元，超额完成年初预算，主要原因是机关退休人员增加和个别退休人员补发以前年度工资。
2.事业单位离退休（项级）年初预算为0.53万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的111.32%。主要原因是卫生院新增一名退休人员。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）年初预算为530.78万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的16.30%。主要原因是年初预算含卫生院和江南街道社区卫生服务中心单位部分基本养老保险缴费支出，而在执行过程中城区财政不保障卫生院和江南街道社区卫生服务中心单位部分基本养老保险缴费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）年初预算为254.94万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的17.51%。主要原因是年初预算含卫生院和江南街道社区卫生服务中心单位部分职业年金缴费支出，而在执行过程中城区财政不保障卫生院和江南街道社区卫生服务中心单位部分职业年金缴费支出。
5.死亡抚恤（项级）年初预算为4.97万元，支出决算为12.06万元，超额完成年初预算。
6.残疾人康复（项级）年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，2020年无此项目，故无法与2020年做比较。
7.其他红十字事业支出（项级）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，2020年无此项目，故无法与2020年做比较。
8.其他社会保障和就业支出（项级）年初预算为59.4万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的80.67%。主要原因是2021年有部分单位人员退休和离职现象，相应的社会保险缴费减少。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为5589.88万元，支出决算为12386.89万元，超额完成年初预算。具体情况如下：
1.行政运行（项级）年初预算为217.42万元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的56.94%。主要原因是人员经费减少和节俭公用经费开支。
2.一般行政管理事务（项级）年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，年初做预算时行政管理经费统一放在行政运行。
3.其他卫生健康管理事务支出（项级）年初预算为392.76万元，支出决算为251.08万元，完成年初预算的64.11%。主要原因是人员经费和节俭卫生健康管理事务经费开支。
4.城市社区卫生机构（项级）年初预算为395.6万元，支出决算为929.29万元，超额完成年初预算。主要原因是城区财政未将基建项目纳入预算单位的部门预算，统一从财政预留资金列支，故决算数远超预算数。
5.乡镇卫生院（项级）年初预算为1907.92万元，支出决算为1708.04万元，完成年初预算的89.52%。主要原因是卫生院的人员经费减少。
6.其他基层医疗卫生机构支出（项级）年初预算为289.74万元，支出决算为823.28万元，超额完成年初预算。主要原因：一是实行乡聘村用，村医的待遇提高；二是增加了农村保健员养老生活补助项目。
7.疾病预防控制机构（项级）年初预算为437.16万元，支出决算为574.74万元，超额完成年初预算。主要原因是新冠疫情严峻，投入到疾病预防控制中心经费增加。
8.卫生监督机构（项级）年初预算为91.18万元，支出决算为105.19万元，超额完成年初预算。主要原因是卫生和计划生育监督所人员工资等级提高，相应的人员经费增加。
9.妇幼保健机构（项级）年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，年初未做预算的主要原因是城区财政未将基建项目纳入预算单位的部门预算，统一从财政预留资金列支，故决算数远超预算数。
10.基本公共卫生服务（项级）年初预算为232.27万元，支出决算为3810.31万元，超额完成年初预算。主要原因是根据城区财政局对预算编制的规定要求，未下达的上级经费，不纳入部门预算。决算数中含上级的基本公共卫生服务补助经费三千多万元。
11.重大公共卫生服务（项级）年初预算为72.43万元，支出决算为295.68万元，超额完成年初预算。主要原因是根据城区财政局对预算编制的规定要求，未下达的上级经费，不纳入部门预算。决算数中含上级的重大公共卫生服务补助经费。
12. 突发公共卫生事件应急处理（项级）年初预算为2万元，支出决算为978.09万元，超额完成年初预算。主要原因是城区财政未将新冠疫情防控经费纳入预算单位的部门预算，疫情突发时统一从财政预留资金列支，故决算数远超预算数。
13. 其他公共卫生支出（项级）年初预算为130万元，支出决算为375.36万元，超额完成年初预算。主要原因：一是迎接创城创卫国检工作，村社区的病媒灭“四害”工作经费增加；二是根据城区财政局对预算编制的规定要求，未下达的上级经费，不纳入部门预算。决算数中含上级的补助经费。
14. 中医（民族医）药专项（项级）年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初未做预算的主要原因：是根据城区财政局对预算编制的规定要求，未下达的上级经费，不纳入部门预算。决算数中的中医药经费为上级的补助经费。
15.计划生育机构（项级）年初预算为0万元，支出决算为73.63万元，年初未做预算的主要原因是编制年初预算时统一放在计划生育服务科目。
16.计划生育服务（项级）年初预算为862.76万元，支出决算为1409.87万元，超额完成年初预算。主要原因是根据城区财政局对预算编制的规定要求，未下达的上级经费，不纳入部门预算。决算数中的上级计划生育转移支付补助经费。
17. 其他计划生育事务支出（项级）年初预算为0万元，支出决算为228.23万元，年初未做预算的主要原因是编制年初预算时统一放在计划生育服务科目。
18. 行政单位医疗（项级）年初预算为14.23万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的66.69%。主要原因是增加局机关单位的人员退休和公职人员调出。
19.事业单位医疗（项级）年初预算为299.46万元，支出决算为207.89万元，完成年初预算的69.42%。主要原因是疾控中心和各卫生院在职人员减少，相应的事业单位医疗费用开支减少。
20.公务员医疗补助（项级）年初预算为222.95万元，支出决算为201.92万元，完成年初预算的90.57%。主要原因是人员减少，相应的公务员医疗补助费用开支减少。
21.信息化建设（项级）年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，年初未做预算的主要原因是编制年初预算时卫生和计划生育信息宣传中心把信息化建设和统计规范化预算经费放在计划生育服务科目。
22.老龄卫生健康事务（项级）年初预算为22万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的90.57%。主要原因是其中有5.52万元是通过财政局直接下拨到江南区三镇三街道，未通过卫健局，所以没有体现在卫健部门的决算数中，实际完成年初预算的100%。
23.其他卫生健康支出（项级）年初预算为0万元，支出决算为145.28万元，年初未做预算的主要原因：是根据城区财政局对预算编制的规定要求，未下达的上级经费，不纳入部门预算。决算数中的经费均为上级的补助经费。
（五）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算数为0.08万元，年初未做预算的主要原因是，该项目经费为其他部门对我部门的奖励金，故年初预算为0。
（六）农林水支出（类）年初预算为30万元，支出决算数为6.8万元，完成年初预算的22.67%。具体情况如下：
其他扶贫支出（项级）年初预算为30万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的22.67%。主要原因是2021年的扶贫补助项目经费不再从本部门下达，统一由扶贫办下达。
（七）住房保障支出（类）年初预算为258.38万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的24.53%。年初预算含卫生院和江南街道社区卫生服务中心单位部分住房公积金支出，而在执行过程中城区财政不保障卫生院和江南街道社区卫生服务中心单位部分住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4177.94万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3372.64万元，完成年初预算的 83.62%。预决算差异在于预算含卫生院和江南街道社区卫生服务中心的单位部分基本养老金、职业年金和住房公积金，2021年财政对卫生院和江南街道社区卫生服务中心的财政保障经费不含单位部分基本养老、职业年金和住房公积金的支出等。
（二）商品和服务支出411.72万元，完成年初预算的 643.41%。预决算差异在于服务项目增加，突发疫情防控等项目支出增加。
（三）对个人和家庭的补助支出393.58万元，完成年初预算的5098%。预决算差异在于卫健局部门以项目支出形式下拨给基层单位，基层单位以支付时是作基本支出，故预决算的差异大。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
南宁市江南区卫生健康局 2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数减少3327.67万元，下降100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出0万元。
南宁市江南区卫生健康局 2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算12.53万元；公务接待费支出决算 0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出12.53万元。其中：
公务用车购置支出1.95万元，购置了1辆公务用车。公务用车购置支出较2020年决算数增加1.95万元，增长100%。主要原因是新增车辆上牌费用及保险费用等。
公务用车运行支出10.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，南宁市江南区卫生健康局11 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出10.59万元，平均每辆1.765万元。公务用车运行支出较2020年决算数增加7.34万元，增长225.85%，主要原因：一是疾控中心新增了一辆冷链车，公车运行维护费增加；二是新冠疫情严峻，核酸采样和阳性病例流调出车频率增加，公车运行维护费增加。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。与2020年持平。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出411.72万元，比年初预算数增加347.73万元，增长543.41 %。主要原因是：服务项目增加，突发疫情防控等项目支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4226.401万元，占一般公共预算项目支出总额的62.80%。
共组织对“基本公共卫生服务项目”、“国家计划生育特殊家庭特别扶助项目”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4374.0408万元。并对这两个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两项目的各项指标都能按照年初预定目标来完成。
组织开展部门整体支出绩效自我评价，涉及一般公共预算支出6730.13万元。从评价情况来看，各项目都能按照年初预定目标来完成。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
（1）我部门根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为100 分。全年预算数为194.545万元，执行数为3564万元，完成情况远超预算数。项目绩效目标完成情况：一是按照常住人口数，人均79元标准进行补助；二是100%将项目资金拨付到辖区项目实施各基层医疗卫生机构。三是按要求完成了2021年的考核指标；四是90%以上的辖区居民建立健康档案，以健康档案为载体，为居民提供连续、综合、适宜、经济的基本医疗卫生服务。五是绩效目标完成情况分析：基本公卫项目资金到位率100%，预算执行率100%。
（2）我部门根据年初设定的绩效目标，国家计划生育特殊困难家庭特别扶助项目自评得分为100 分。全年预算数为800万元，执行数为810.04万元，完成预算的101.26%。项目绩效目标完成情况：一是根据计划生育特殊困难家庭人数足额兑现特别扶助资金；二是扶助独生子女伤残家庭166人，独生子女死亡家庭283人。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
