共青团江南区委员会

2021年度部门决算

目    录

第一部分：共青团江南区委概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分：共青团江南区委2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分江南区团委2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、主要职能（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行城区党委、政府及上级团委的决定、决议，围绕中心，服务大局。（二）组织团员青年学习政治理论、科学文化知识，团结带领广大团员青年满怀信心地紧跟着党，为全面建成小康社会、加快推进

社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。（三）抓好团的思想建设，对团员青年进行共产主

义、爱国主义和集体主义教育；协助政府管理青年事务，主动向党委、政府反映青年的意愿和呼声，使青年学习、就业、维权等事务纳入经济社会发展规划。（四）贯彻落实和实施《少先队改

革方案》，巩固中小学少先队组织基础，加强少先队和团队衔接，拓展校外和社区工作，加强农村和学校少先队工作，加强少先队组织文化建设；建设高素质少先队辅导员和工作者队伍，加强少先队理论研

究和专业支持等。（五）根据党的中心工作和团员青年的特点，组织开展形式多样的公益活动和文体活动；强化城区“青年志愿者成长营”建设，扩大规模、拓展领域、完善机制，为城区各项中心工作提供志愿服务。（六）负责青年协会工作，组织、协调辖

区团组织的各项主题活动；竭诚服务青年成长发展，切实维护青少年合法权益。（七）开展农村青年创业就业，服务农村青年致富，助力农村脱贫攻坚行动。（八）按照“联系青年、服务青年、凝聚

青年”的工作理念，开展城乡青年之家建设工作。（九）坚持以人为本，充分依托学校、社区、村镇的各级团组织，加强

和改进未成年人思想道德建设。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。（二）机构设置江南区团委无内设机构。本次决算单位构成由江南区团委1个单位构成，无二层机构。本单位编制人数2人，编制内实有人数1人，使用财政资金聘用人员29人。 

度部门决算报表

《收入决算表》《支出决

算表》《一般公共预算

财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基

本

支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。(此部分另附表格，详见附件：2021年度部门决算公开附表)   表1：收入支出决算总表公开01表部门：中国共产主义青年团南宁市江南区委员会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1200.66一、一般公共服务支出32190.93二、政府性基金预算财政拨款收入21.66二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出

36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8八、社会保障和就业支出395.599九、卫生健康支出402.0510十、节能环保支出411一十一、城乡社区支出421.661二十二、农林水支出430.061三十三、交通运输支出441四十四、资源勘探工业信息等支出451五十

五、商业服务业等支出461六十六、金融支出471七十七、援助其他地区支出481八十八、自然资源海洋气象等支出491九十九、住房保障支出502.0320二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出5

7

本年

尾数误差。 表2：收入决算表公开02表部门：中国共产党额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计202.32202.32201一般公共服务支出190.93190.9320129群众团体事务190.90190.902012901  行政运行23.2123.212012999  其他群众团体事务支出167.69167.6920132组织事务0.030.032013299  其他组织事务支出0.030.03208社会保障和就业支出5.595.5920805行政事业单位养老支出4.114.112080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2.742.742080506  机关事业单位职业年金缴费支出1.371.3720899其他社会保障和就业支出1.481.482089999  其他社会保障和就业支出1.481.48210卫生健康支出2.052.0521011行政事业单位医疗2.052.05  行政单位医疗1.111.112101103  公务员医疗补助0.940.94212城乡社区支出1.661.6621208国有土地使用权出让收入安排的支出1.661.662120803  城市建设支出1.661.66213农林水支出0.060.0621305扶贫0.060.062130599  其他扶贫支出0.060.06221住房保障支出2.032.0322102住房改革支出2.032.032210201  住房公积金2.032.03注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   表3：支出决算表公开03表部门：中国共产主义青年团南宁市江南区委员会金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目出对附属单

.

付

息支

青年团南宁市江南区委员会金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计200.66174.2826.38201一般公共服务支出190.93164.6126.3220129群众团体事务190.90164.5926.312012901  行政运行23.2122.700.502012999  其他群众团体事务支出167.69141.8925.8120132组织事务0.030.020.012013299  其他组织事务支出0.030.020.01208社会保障和就业支出5.595.5920805行政事业单位养老支出4.114.112080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2.742.742080506  机关事业单位职业年金缴费支出1.371.372089其他社会保障和就业支出1.481.482089999  其他社会保障和就业支出1.481.48210卫生健康支出2.052.0521011行政事业单位医疗2.052.052101101  行政单位医疗1.111.112101103  公务员医疗补助0.940.94213农林水支出0.060.0621305扶贫0.060.062130599  其他扶贫支出0.060.06221住房保障支出2.032.0322102住房改革支出2.032.032210201  住房公积金2.032.03注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。   表6：一般公共预算财政拨款款基本支出出决算明细表公开06表部门：中国共产主义青年团南宁市江南区委员会金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支02商品和服务支出2.24307债务利息及费用支出30101  基本工资10.8730201  办公费0.4730701  国内债务付息30102  津贴补贴2.8430202  印刷费30702  国外债务付息30103  奖金6.7730203  咨询费310资本性支出30106  伙食补助费30204  手续费31001  房屋建筑物购建30107  绩效工资30205  水费31002  办公设备购置30108  机关事业单位基本养老保险缴费2.7430206  电费31003  专用设备购置30109  职业年金缴费1.3730207  邮电费0.2331005  基础设施建设30110  职工基本医疗保险缴费1.1130208  取暖费31006  大型修缮30111  公务员医疗补助缴费0.9430209  物业管理费31007  信息网络及软件购置更新30112  其他社会保障缴费1.4830211  差旅费0.1131008  物资储备30113  住房公积金2.0330212  因公出国（境）费用31009  土地补偿30114  医疗费30213  维修（护）费0.0331010  安置补助30199  其他工资福利支出141.8930214  租赁费31011  地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助30215  会议费0.0431012  拆迁补偿30301  离休费30216  培训费31013  公务用车购置30302  退休费30217  公务接待费31019  其他交通工具购置30303  退职（役）费30218  专用材料费31021 08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310  个人农业生产补贴30231  公务用车运行维护费39999  其他支出30311  代缴社会保险费30239  其他交通费用1.3630399  其他对个人和家庭的补助30240  税金及附加费用30299  其他商品和服务支出人员经费合计172.04公用经费合计2.24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：中国共产主义青年团南宁市江南区委员会金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。江南区团委没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费收入，也没有因因公出国（境）费、公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。 表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：中国共产主义青年团南宁市江南区委员会金额单位：万元项目年初结转和结余年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出出项目支出栏次123456合计1.661.661.66212城乡社区支出1.661.661.6621208国有土地使用权出让收入安排的支出1.661.661.66212080

元

，

其

中本

服

务

活

客

观

条

05万元，完成年初预算的106.22%。主要用于本部门在职在编人员、聘用人员医疗保险经费支出。（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。主要用于精准扶贫干部结对帮扶经费支出。（五）住房保障支出（类）年初预算为9.29万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的21.85%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出174.28元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出172.04万元，完成年初预算的107.84%。主要原因是职工薪酬的调整及在职人员的增加，人员工资福利支出随之增加。（二）商品和服务支出2.24万元，完成年初预算的100%。主要用于日常行政机关运行业务相关的差旅费、印刷费、邮电费、办公费等各项费用支出。四、2021年度政府性基金支出决算情况江南区团委2021年度政府性基金支出1.66万元，较2020年度决算数增加1.66万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目6万元。江南区团委2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：1.城乡社区支出1.66万元。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。主要原因是用于志愿者补贴。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行费年初预算为0三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“预防青少年违法犯罪”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，项目执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体较好，项目可持续性强。2.部门决算中项目绩效自评结果：项目执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体较好，项目可持续性强。第四部分  名词解释一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

险

费

、