南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度部门决算_南宁市江南区民政局

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南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度部门决算

来源：江南区民政局　　作者：江南区民政局　　时间：2022-09-05 09:32

第一部分：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心概况

一、主要职能

拟订城区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

二、部门决算单位构成

402002　　南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心

第二部分：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3504.04	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	3485.02
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	9.58
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	9.45
五、经营收入	5			18
六、附属单位上缴收入	6			19
七、其他收入	7			20
	8			21
本年收入合计	9	3504.04	本年支出合计	22	3504.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	3504.04	总计	26	3504.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3504.04	3504.04
208	社会保障和就业支出	3485.02	3485.02
20802	民政管理事务	154.92	154.92
2080201	行政运行	92.19	92.19
2080299	其他民政管理事务支出	62.74	62.74
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出	11.67	11.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
20819	最低生活保障	2780.43	2780.43
2081901	城市最低生活保障金支出	1695.87	1695.87
2081902	农村最低生活保障金支出	1084.56	1084.56
20820	临时救助	85.36	85.36
2082001	临时救助支出	85.36	85.36
20821	特困人员救助供养	444.61	444.61
2082101	城市特困人员救助供养支出	161.82	161.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	282.78	282.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	9.58	9.58
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74
221	住房保障支出	9.45	9.45
22102	住房改革支出	9.45	9.45
2210201	住房公积金	9.45	9.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3504.04	130.91	3373.13
208	社会保障和就业支出	3485.02	111.88	3373.13
20802	民政管理事务	154.92	92.19	62.74
2080201	行政运行	92.19	92.19
2080299	其他民政管理事务支出	62.74		62.74
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出	11.67	11.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
20819	最低生活保障	2780.43		2780.43
2081901	城市最低生活保障金支出	1695.87		1695.87
2081902	农村最低生活保障金支出	1084.56		1084.56
20820	临时救助	85.36		85.36
2082001	临时救助支出	85.36		85.36
20821	特困人员救助供养	444.61		444.61
2082101	城市特困人员救助供养支出	161.82		161.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	282.78		282.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	9.58	9.58
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74
221	住房保障支出	9.45	9.45
22102	住房改革支出	9.45	9.45
2210201	住房公积金	9.45	9.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3504.04	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	3485.02	3485.02
	3		三、卫生健康支出	17	9.58	9.58
	4		四、住房保障支出	18	9.45	9.45
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	3504.04	本年支出合计	23	3504.04	3504.04
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	3504.04	总计	28	3504.04	3504.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3504.04	130.91	3373.13
208	社会保障和就业支出	3485.02	111.88	3373.13
20802	民政管理事务	154.92	92.19	62.74
2080201	行政运行	92.19	92.19
2080299	其他民政管理事务支出	62.74		62.74
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出	11.67	11.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
20819	最低生活保障	2780.43		2780.43
2081901	城市最低生活保障金支出	1695.87		1695.87
2081902	农村最低生活保障金支出	1084.56		1084.56
20820	临时救助	85.36		85.36
2082001	临时救助支出	85.36		85.36
20821	特困人员救助供养	444.61		444.61
2082101	城市特困人员救助供养支出	161.82		161.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	282.78		282.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	9.58	9.58
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74
221	住房保障支出	9.45	9.45
22102	住房改革支出	9.45	9.45
2210201	住房公积金	9.45	9.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.25	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	45.68	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	21.03	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.67	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.79	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.75
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		120.04	公用经费合计					10.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45	0	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3504.04万元，其中本年收入3504.04万元，较2020年度决算数减少2842.95万元，下降44.79%。收入具体情况如下。

财政拨款收入3504.04万元，为城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2842.95万元，下降44.79%，主要原因是2020年度有抗疫特别国债部分。

（二）本部门2021年度总支出3504.04万元，其中本年支出3504.04万元，较2020年度决算数减少2842.95万元，下降44.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3485.02万元，：主要用于城乡低保、城乡特困、临时救助等保障经费的支出。较2020年度决算数减少1922.13万元，下降35.55%，主要原因是2021年1-3月的困难群众救助补助资金已于2020年底提前预发。

2.卫生健康支出（类）9.58万元：主要用于行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数减少2.72万元，下降22.11%，主要原因是防疫支出减少。

3.住房保障支出（类）9.45万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较2020年度决算数减少1.14万元，下降10.76%，主要原因是缴费基数调整。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度一般公共预算支出3504.04万元，较2020年度决算数减少1888.98万元，下降35.03%。其中：基本支出130.91万元，项目支出3373.13万元。

南宁市江南区民政局2021年度一般公共预算支出年初预算为541.29万元，支出决算为3504.04万元，完成年初预算的647.35%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为515.07万元，支出决算为3485.02万元，完成年初预算的676.61%。具体情况如下：

1.行政运行年初预算为107.31万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的85.91%，主要原因是未使用预算机动经费。

2.其他民政管理事务支出年初预算为28.67万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的218.84%，主要原因是购买社会救助服务。

3.行政单位离退休年初预算为0.22万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的359.09%，主要原因是退休费增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为14.02万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的83.24%，主要原因是缴费基数调整。

5.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为7.01万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的83.31%，主要原因是缴费基数调整。

6.城市最低生活保障金支出年初预算为60万元,支出决算为1695.87万元,完成年初预算的2826.45%,主要原因是年初预算不含上级下达资金。

7.农村最低生活保障金支出年初预算为60.84万元,支出决算为1084.56万元,完成年初预算的1782.64%,主要原因是年初预算不含上级下达资金。

8.临时救助支出年初预算为0万元,支出决算为85.36万元,主要原因是使用上级下达资金。

9.城市特困人员救助供养支出年初预算为69.08万元,支出决算为161.82万元,完成年初预算的234.25%,主要原因是年初预算不含上级下达资金。

10.农村特困人员救助供养支出年初预算为141.12万元,支出决算为282.78万元,完成年初预算的200.38%,主要原因是年初预算不含上级下达资金。

11.其他农村生活救助年初预算为25.4万元,支出决算为0万元,主要原因是归集列入农村特困人员救助供养支出。

12.其他社会保障和就业支出年初预算为1.4万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的99.291%,主要原因是缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为15.71万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的60.98%。具体情况如下：

1.行政单位医疗年初预算为7.66万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的63.19%，主要原因是缴费基数调整。

2.公务员医疗补助年初预算为8.05万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的58.88%，主要原因是缴费基数调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算为10.51万元，支出决算为9.45万，完成年初预算的89.91%。具体情况如下：

住房公积金年初预算为10.51万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的89.91%，主要原因是缴费基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出130.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出119.25万元，完成年初预算的86.31%。主要原因是社保等缴费基数调整。

（二）商品和服务支出10.87万元，完成年初预算的81%。主要原因是差旅费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.79万元，完成年初预算的192.68%，主要原因是退休费增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度无政府性基金支出。

南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心2021年度无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与年初预算数、上年支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。与年初预算数、上年支出数持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。比年初预算数减少0.45万元，与上年支出数持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出10.87万元，比年初预算数减少2.55万元，降低19 %。主要原因是差旅费减少，比2020年减少0.87万元，降低7.41%。主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3310.4万元，占一般公共预算项目支出总额的98.14%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“城市低保、农村低保、农村特困”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3063.21万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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