目    录

第一部分：南宁市江南区民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市江南区民政局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分：南宁市江南区民政局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区民政局概况

一、主要职能

1.拟订城区民政事业发展的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关规范性文件。

2.贯彻实施社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法承担社会组织管理和执法监督工作。

3.拟订城区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订城区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责城区行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责城区地名的命名、更名审核报批工作。

6.贯彻实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻实施殡葬管理政策和服务规范，依法承担殡葬管理和执法监督工作，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻实施自治区和南宁市养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订城区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.拟订城区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

二、部门决算单位构成

402　　　 南宁市江南区民政局

402001　　南宁市江南区民政局本级

402002　　南宁市江南区城乡居民最低生活保障服务中心

第二部分：南宁市江南区民政局2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：南宁市江南区民政局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5727.92万元，其中本年收入5727.92万元，较2020年度决算数减少3006.75万元，下降34.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5726.42万元，为城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2943.61万元，下降33.95%，主要原因是2020年度有抗疫特别国债部分。

2.其他收入1.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少63.14万元，下降97.68%，主要原因是去年列入其他收入的资金今年已列入公共财政预算。

3.上年结转和结余4.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数持平。

（二）本部门2021年度总支出5727.92万元，其中本年支出5727.92万元，较2020年度决算数减少3006.75万元，下降34.42%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）6.27万元：主要用于发放人员工资。较2020年度决算数减少19.52万元，下降75.69 %，主要原因是外聘人员工资已列入其他民政管理事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）5684.58万元：主要用于城乡低保、城乡特困、高龄补助、残疾人补贴等保障经费的支出。较2020年度决算数减少1946.8万元，下降25.51%，主要原因是2021年1-3月的困难群众救助补助资金已于2020年底提前预发。

3.卫生健康支出（类）18.29万元：主要用于行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数减少3.41万元，下降15.71%，主要原因是防疫支出减少。

4.城乡社区支出（类）0.1万元：主要用于网络管理支出，较2020年度决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是网格管理支出增加。

5.农林水支出（类）0.18万元：主要用于扶贫支出，较2020年度决算数减少1.52万元，下降89.41%，主要原因是扶贫工作已转为乡村振兴。

6.住房保障支出（类）16.25万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较2020年度决算数减少2.38万元，下降12.78%，主要原因是缴费基数调整。

7.年末结转和结余4.67万元，为以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数持平。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区民政局2021年度一般公共预算支出     5724.17万元，较2020年度决算数减少1910.4万元，下降25.02%。其中：基本支出312.82万元，项目支出5411.35万元。

南宁市江南区民政局2021年度一般公共预算支出年初预算为2633.76万元，支出决算为5724.17万元，完成年初预算的217.34%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6.27万元。具体情况如下：

1.行政运行年初预算为0万元，支出决算为6.16万元。

2.其他组织事务支出年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为2587.75万元，支出决算为5683.08万元，完成年初预算的219.61%。具体情况如下：

1.行政运行年初预算为167.37万元，支出决算为155.04万元，完成年初预算的92.63%，主要原因是未使用预算机动经费。

2.行政区划的地名管理年初预算为15万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的103.53%，主要原因是支出第二次全国地名普查阶段性成果经费。

3.基层政权建设和社区治理年初预算为595.93万元，支出决算为423.07万元，完成年初预算的70.99%，主要原因是社区办公用房建设已进入收尾阶段。

4.其他民政管理事务支出年初预算为145.23万元，支出决算为195.48万元，完成年初预算的134.6%，主要原因是外聘人员工资列入其他民政管理事务支出。

5.行政单位离退休年初预算为0.22万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的359.09%，主要原因是退休费增加。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为22.38万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的90.97%，主要原因是缴费基数调整。

7.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为11.19万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的90.97%，主要原因是缴费基数调整。

8.儿童福利年初预算为0万元，支出决算为43.71万元，主要原因是支出孤儿基本生活保障金及事实无人抚养儿童基本生活补贴。

9.老年福利及养老服务年初预算为1043.1万元，支出决算为1132.82万元，完成年初预算的108.6%，主要原因是发放高龄补助。

10.残疾人生活和护理补贴年初预算为216.8万元，支出决算为354万元，完成年初预算的153.1%,主要原因是加大排查力度，应纳尽纳。

11.其他残疾人事业支出年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，主要原因是补缴以前年度残疾人就业保障金。

12.城市最低生活保障金支出年初预算为60万元,支出决算为1695.87万元,完成年初预算的2826.45%,主要原因是年初预算不含上级下达资金。

13.农村最低生活保障金支出年初预算为60.84万元,支出决算为1084.56万元,完成年初预算的1782.64%,主要原因是年初预算不含上级下达资金。

14.临时救助支出年初预算为0万元,支出决算为85.36万元,主要原因是使用上级下达资金。

15.流浪乞讨人员救助支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是业务股室未使用该项经费。

16.城市特困人员救助供养支出年初预算为69.08万元,支出决算为161.82万元,完成年初预算的234.25%,主要原因是年初预算不含上级下达资金。

17.农村特困人员救助供养支出年初预算为141.12万元,支出决算为282.78万元,完成年初预算的200.38%,主要原因是年初预算不含上级下达资金。

18.其他城市生活救助年初预算为0万元,支出决算为8.06万元,主要原因是与其他农村生活救助年初预算归集。

19.其他农村生活救助年初预算为34.4万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的18.05%,主要原因是年初预算包含了其他城市生活救助。

20.其他社会保障和就业支出年初预算为3.08万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的90.91%,主要原因是缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为24.71万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的74.02%。具体情况如下：

1.重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，主要原因是防艾宣传经费支出。

2.突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，主要原因是防疫支出。

3.行政单位医疗年初预算为12.22万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的68.74%，主要原因是缴费基数调整。

4.公务员医疗补助年初预算为12.5万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的67.52%，主要原因是缴费基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。具体情况如下：

其他城乡社区管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，主要原因是网络管理支出。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。具体情况如下：

其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，主要原因是开展扶贫工作。

（六）住房保障支出（类）年初预算为21.3万元，支出决算为16.25万，完成年初预算的76.29%。具体情况如下：

住房公积金年初预算为21.3万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的76.29%，主要原因是缴费基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出312.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出294.18万元，完成年初预算的98.78%。主要原因是社保等缴费基数调整。

（二）商品和服务支出17.84万元，完成年初预算的84.91%。主要原因是差旅费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.79万元，完成年初预算的192.68%，主要原因是退休费增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区民政局2021年度政府性基金支出2.25万元，较2020年度决算数减少1033.21万元，下降99.78%。其中：基本支出0万元，项目支出2.25万元。

南宁市江南区民政局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。具体情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，主要原因是孤儿助学金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市江南区民政局机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与年初预算数、上年支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。与年初预算数、上年支出数持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。比年初预算数减少0.9万元，比上年支出数减少0.15万元，主要原因是无接待任务。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出17.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少3.17万元，降低15.09 %。主要原因是差旅费减少，比2020年减少6万元，降低25.17%。主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4755.56万元，占一般公共预算项目支出总额的87.88%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“高龄补助、残疾人补贴、城市低保、农村低保、农村特困”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4550.03万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。