第一部分：南宁市江南区科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市江南区科学技术局2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市江南区科学技术局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市江南区科学技术局概况
一、主要职能
（1）负责拟订和组织实施城区科技计划，科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导开发区建设，推进技术产业化，推进相关技术服务体系建设，组织实施科技专项。
（2）实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和方法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。
（3）指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
二、部门决算单位构成
江南区科技局单位性质为行政单位、经费管理方式为财政全额拨款，无内设机构。
第二部分：南宁市江南区科学技术局2021年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
283.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
246.97 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.16 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.96 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.24 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
283.21 |
本年支出合计 |
58 |
287.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
4.54 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
287.75 |
总计 |
62 |
287.75 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
283.21 |
283.21 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
242.51 |
242.51 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
104.27 |
104.27 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
89.96 |
89.96 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
129.00 |
129.00 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
129.00 |
129.00 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
287.75 |
137.12 |
150.63 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
246.97 |
96.85 |
150.12 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
104.27 |
96.85 |
7.41 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
89.96 |
89.96 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.31 |
6.89 |
7.41 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
129.17 |
|
129.17 |
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
129.17 |
|
129.17 |
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.96 |
10.77 |
0.19 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
283.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
242.51 |
242.51 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
283.21 |
本年支出合计 |
59 |
283.28 |
283.28 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.07 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
283.28 |
总计 |
64 |
283.28 |
283.28 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
283.28 |
137.12 |
146.16 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
242.51 |
96.85 |
145.65 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
104.27 |
96.85 |
7.41 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
89.96 |
89.96 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.31 |
6.89 |
7.41 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
129.00 |
|
129.00 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
129.00 |
|
129.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.96 |
10.77 |
0.19 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
128.16 |
302 |
商品和服务支出 |
7.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
48.49 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.76 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
18.98 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.63 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.82 |
30207 |
邮电费 |
0.78 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.97 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
30211 |
差旅费 |
0.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.19 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.53 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.12 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
129.69 |
公用经费合计 |
7.43 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.45 |
|
|
|
|
0.45 |
0.14 |
|
|
|
|
0.14 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开09表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
第三部分：南宁市江南区科学技术局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入283.21万元，其中本年收入283.21万元， 较2020年度决算数减少204.83万元，下降41.88%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入283.21万元，为南宁城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少201.28万元，下降41.54%，主要原因是疫情影响财政核减了收入开支和项目开支。
2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是行政单位无事业收入。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无经营业务发生。
4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无其他收入发生。。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是主要原因是无事业基金弥补收支差额发生。
6．上年结转和结余 4.54 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0.01 万元，增下降）0.2 %，主要原因是严格执行预算法规定，资金支付执行率提高。
（二）本部门2021年度总支出287.75万元，其中本年支出287.75万元， 较2020年度决算数减少218.10万元，下降43.2%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）0.08万元：主要用于开展党员活动经费支出。
2.科学技术支出246.47万元（主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术等方面支出），同比减少206.03万元，下降45.49%，主要原因是疫情原因财政核减收入开支和项目开支。
3.社会保障和就业支出20.16万元（主要用于按国家规定缴纳的基本养老费用等相关支出），同比减少0.67万元，下降3.2%，主要原因是医保系统更新数据未出，医保经费无法支付有结余。
4.医疗卫生与计划生育支出10.96万元（主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗方面的支出），同比减少3.6万元，减少26.78%。主要原因是社保基数调整等。
5.城乡社区支出0万元。
6.农林水支出0.24万元，主要用于扶贫经费支出。
7.住房保障支出9.35万元（主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出），同比减少1.58万元，减少14.42%，主要原因是2021年12月部门人员的公积金没有在年底前支付。
8.结余分配0万元。
9.年末结转和结余0万元。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况
科技局2021年度一般公共预算支出287.75万元，较2020年度决算数减少175.46万元，下降38.26 %。其中：基本支出 137.12万元，项目支出150.63万元。
科技局2021年度一般公共预算支出年初预算为 256.71万元，支出决算为287.75万元，完成年初预算的112.11%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0.08 万元。主要用于开展党员活动经费支出。具体情况如下：
（二）科学技术支出年初预算为209.32万元，支出决算为242.97万元，完成年初预算的116.06%，主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术等方面支出。与预算存在差异的主要原因是结转了上年度城区本级科技计划项目经费，并转移支付了上级科技特派员工作经费。
（三）社会保障和就业支出年初预算为21.6万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的93.33%，主要用于缴纳职工单位养老保险金。与预算存在差异的主要原因是医保系统更新数据未出，医保经费无法支付有结余。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.19万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的65.17%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗方面的支出。与预算存在差异的原因在于职工社保缴费基数有所调整。
（五）住房保障支出年初预算为10.6万元，支出决算为9.35万元。完成年初预算的88.21%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。与预算存在差异的原因是2021年12月部门人员的公积金没有在年底前支付。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.55万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 127.16万元，完成年初预算的 90.08%。减少原因为人员退休。
（二）商品和服务支出30.16万元，完成年初预算的 274.43%。增加原因是医保未在年度内支出。
（三）对个人和家庭的补助支出1.96万元，主要用于退休费的补助。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
科技局2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
科技局2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.14 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（三）公务接待费支出 0.14万元，国内公务接待批次2次，人次17 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出 89.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 9.7万元，降低）9.7 %。主要原因是：主要支付办公经费、差旅费、在编人员的交通补贴等，比2020年减少 5.63万元，降低5.9 %。主要原因是：缩减了部门办公经费的开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50 万元，占一般公共预算项目支出总额的17.43%。共组织对“优势特色农业产业成果转化项目、科普基地建设项目”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0 万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出146.15万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体较好，项目可持续性强。
第四部 分名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主要职能
（1）负责拟订和组织实施城区科技计划，科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导开发区建设，推进技术产业化，推进相关技术服务体系建设，组织实施科技专项。
（2）实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和方法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。
（3）指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
二、部门决算单位构成
江南区科技局单位性质为行政单位、经费管理方式为财政全额拨款，无内设机构。
第二部分：南宁市江南区科学技术局2021年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
283.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
246.97 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.16 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.96 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.24 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
283.21 |
本年支出合计 |
58 |
287.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
4.54 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
287.75 |
总计 |
62 |
287.75 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
283.21 |
283.21 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
242.51 |
242.51 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
104.27 |
104.27 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
89.96 |
89.96 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
129.00 |
129.00 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
129.00 |
129.00 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
287.75 |
137.12 |
150.63 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
246.97 |
96.85 |
150.12 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
104.27 |
96.85 |
7.41 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
89.96 |
89.96 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.31 |
6.89 |
7.41 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
129.17 |
|
129.17 |
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
129.17 |
|
129.17 |
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.96 |
10.77 |
0.19 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
283.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
242.51 |
242.51 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
283.21 |
本年支出合计 |
59 |
283.28 |
283.28 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.07 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
283.28 |
总计 |
64 |
283.28 |
283.28 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
283.28 |
137.12 |
146.16 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
242.51 |
96.85 |
145.65 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
104.27 |
96.85 |
7.41 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
89.96 |
89.96 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
14.31 |
6.89 |
7.41 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
129.00 |
|
129.00 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
129.00 |
|
129.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.96 |
10.77 |
0.19 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
128.16 |
302 |
商品和服务支出 |
7.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
48.49 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.76 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
18.98 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.63 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.82 |
30207 |
邮电费 |
0.78 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.97 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
30211 |
差旅费 |
0.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.19 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.53 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.12 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
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人员经费合计 |
129.69 |
公用经费合计 |
7.43 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
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|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.45 |
|
|
|
|
0.45 |
0.14 |
|
|
|
|
0.14 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开09表 |
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|
部门：南宁市江南区科学技术局 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分：南宁市江南区科学技术局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入283.21万元，其中本年收入283.21万元， 较2020年度决算数减少204.83万元，下降41.88%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入283.21万元，为南宁城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少201.28万元，下降41.54%，主要原因是疫情影响财政核减了收入开支和项目开支。
2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是行政单位无事业收入。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无经营业务发生。
4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无其他收入发生。。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是主要原因是无事业基金弥补收支差额发生。
6．上年结转和结余 4.54 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0.01 万元，增下降）0.2 %，主要原因是严格执行预算法规定，资金支付执行率提高。
（二）本部门2021年度总支出287.75万元，其中本年支出287.75万元， 较2020年度决算数减少218.10万元，下降43.2%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）0.08万元：主要用于开展党员活动经费支出。
2.科学技术支出246.47万元（主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术等方面支出），同比减少206.03万元，下降45.49%，主要原因是疫情原因财政核减收入开支和项目开支。
3.社会保障和就业支出20.16万元（主要用于按国家规定缴纳的基本养老费用等相关支出），同比减少0.67万元，下降3.2%，主要原因是医保系统更新数据未出，医保经费无法支付有结余。
4.医疗卫生与计划生育支出10.96万元（主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗方面的支出），同比减少3.6万元，减少26.78%。主要原因是社保基数调整等。
5.城乡社区支出0万元。
6.农林水支出0.24万元，主要用于扶贫经费支出。
7.住房保障支出9.35万元（主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出），同比减少1.58万元，减少14.42%，主要原因是2021年12月部门人员的公积金没有在年底前支付。
8.结余分配0万元。
9.年末结转和结余0万元。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况
科技局2021年度一般公共预算支出287.75万元，较2020年度决算数减少175.46万元，下降38.26 %。其中：基本支出 137.12万元，项目支出150.63万元。
科技局2021年度一般公共预算支出年初预算为 256.71万元，支出决算为287.75万元，完成年初预算的112.11%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0.08 万元。主要用于开展党员活动经费支出。具体情况如下：
（二）科学技术支出年初预算为209.32万元，支出决算为242.97万元，完成年初预算的116.06%，主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术等方面支出。与预算存在差异的主要原因是结转了上年度城区本级科技计划项目经费，并转移支付了上级科技特派员工作经费。
（三）社会保障和就业支出年初预算为21.6万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的93.33%，主要用于缴纳职工单位养老保险金。与预算存在差异的主要原因是医保系统更新数据未出，医保经费无法支付有结余。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.19万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的65.17%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗方面的支出。与预算存在差异的原因在于职工社保缴费基数有所调整。
（五）住房保障支出年初预算为10.6万元，支出决算为9.35万元。完成年初预算的88.21%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。与预算存在差异的原因是2021年12月部门人员的公积金没有在年底前支付。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.28万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出128.16万元，完成年初预算的90.08%。
（二）商品和服务支出 7.43 万元，完成年初预算的 67.61%。（简（三）对个人和家庭的补助支出1.53万元，主要用于退休费的补助。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
科技局2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
科技局2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.14 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（三）公务接待费支出 0.14万元，国内公务接待批次2次，人次17 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出 89.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 9.7万元，降低）9.7 %。主要原因是：主要支付办公经费、差旅费、在编人员的交通补贴等，比2020年减少 5.63万元，降低5.9 %。主要原因是：缩减了部门办公经费的开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50 万元，占一般公共预算项目支出总额的17.43%。共组织对“优势特色农业产业成果转化项目、科普基地建设项目”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0 万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出146.15万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体较好，项目可持续性强。
第四部 分名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
