目    录

第一部分：南宁市江南区机构编制信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市江南区机构编制信息中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市江南区机构编制信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区机构编制信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法负责城区登记管辖范围内的事业单位登记、备案管理工作。

(二）机构设置

本次决算单位包括南宁市江南区机构编制信息中心1个单位。南宁市江南区机构编制信息中心，为隶属中共江南区委编办管理的相当副科级参照公务员法管理事业单位。预算管理形式为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

本次决算单位由南宁市江南区机构编制信息中心1个单位构成。其中，事业机构1个。年末核定事业编制10名，后勤服务人员控制数1名；实有人数事业编制3人，后勤服务人员控制数1人。

第二部分：南宁市江南区机构编制信息中心2021年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：2021年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市江南区机构编制信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入59.85万元，其中本年收入59.85万元， 较2020年度决算数减少1.95万元，下降3.16%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入59.85万元，为南宁城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1.95万元，下降3.16%，主要原因是公积金在主管部门进行核算。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算数持平。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算数持平。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年决算数持平。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算数持平。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年决算数持平。

（二）本部门2021年度总支出59.85万元，其中本年支出59.85万元，较2020年度决算数减少1.95万元，下降3.16%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）47.93万元：主要用于机构编制信息中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项机构编制信息工作任务而发生的项目支出。较2020年度决算数减少0.2万元，下降0.42%，主要原因是本年度强化机关财务管理，节约开支，公用经费支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）8.15万元：主要用于按规定比率计缴的职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保险费用支出。较2020年度决算数增加0.65万元，增长8.67%，主要原因是人员社保缴费基数调整。

3．卫生和健康支出（类）3.77万元：主要用于按规定比率计缴的在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保险费用支出。较2020年度决算数减少0.3万元，下降7.37%，主要原因是医保缴费比率降低。

4．住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数减少2.11万元，下降100%，主要原因是住房公积金支出在主管部门进行核算。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数持平。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

江南区机构编制信息中心2021年度一般公共预算支出59.85万元，较2020年度决算数减少1.95万元，下降3.16%。其中：基本支出59.85万元，项目支出0万元。

江南区机构编制信息中心2021年度一般公共预算支出年初预算为80.16万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的74.66%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为55.14万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的86.92%。预决算数差异的原因是：人员支出减少。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出。主要用于机构编制信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算为55.14万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的86.92%。主要原因是人员工资预算大于实际支出数。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出，主要用于后勤服务人员控制数社保费用支出。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元。主要原因是后勤服务人员控制数社保按照在编人员编制预算，支出时调整了科目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为11.68万元，支出决算数为8.15万元，完成年初预算数的69.78%，预决算数差异的原因是：一是在编人员社保缴费基数小于年初预算数；二是后勤服务人员控制数社保费按在编人员缴费比率编制预算，大于实际比率。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出。年初预算为7.3万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的68.9%。主要原因：一是在编人员社保缴费基数小于年初预算数；二是后勤服务人员控制数社保费按在编人员缴费比率编制预算，大于实际比率。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位缴纳的职业年金支出。年初预算为3.65万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的69.04%。主要原因：一是在编人员社保缴费基数小于年初预算数；二是后勤服务人员控制数社保费按在编人员缴费比率编制预算，大于实际比率。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于事业单位工伤保险及残疾人就业保障金支出。年初预算为0.73万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的82.19%。主要原因：一是在编人员社保缴费基数小于年初预算数；二是按政策规定，本年度残疾人就业保障金按90%缴纳。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为7.86万元，支出决算数为3.77万元，完成年初预算数的47.96%。预决算数差异的原因是：一是在编人员社保缴费基数小于年初预算数；二是后勤服务人员控制数社保费按在编人员缴费比率编制预算，大于实际比率；三是医保缴费比率降低。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算为3.98万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的52.26%。主要原因：一是在编人员社保缴费基数小于年初预算数；二是后勤服务人员控制数社保费按在编人员缴费比率编制预算，大于实际比率；三是医保缴费比率降低。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助经费的支出。年初预算为3.88万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的43.56%。主要原因：一是在编人员社保缴费基数小于年初预算数；二是后勤服务人员控制数社保费按在编人员缴费比率编制预算，大于实际比率。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为5.48万元，支出决算数为0万元。预决算数差异的原因是：公积金支出在主管部门进行核算。具体情况如下：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于事业单位住房保障方面的支出。年初预算为5.48万元，支出决算为0万元。主要原因是公积金支出在主管部门进行核算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出55.68万元，完成年初预算的75.37%，比年初预算数减少18.2万元，减少的原因是：一是人员工资支出小于预算数；二是在编人员社保缴费基数小于年初预算数；三是后勤服务人员控制数社保费按在编人员缴费比率编制预算，大于实际支出数；三是医保缴费比率降低。其中：

1.基本工资22.13万元，完成年初预算数的138.90%。

2.津贴补贴8.62万元，完成年初预算数的58.2%。

3.奖金10.81万元，完成年初预算数的59.66%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费5.03万元，完成年初预算数的68.9%。

5.职业年金缴费2.52万元，完成年初预算数的69.04%。

6.职工基本医疗保险缴费2.08万元，完成年初预算数的52.26%。

7.公务员医疗补助缴费1.69万元，完成年初预算数的43.56%。

8.其他社会保障缴费0.6万元，完成年初预算数的82.19%。

9.其他工资福利支出2.2万元。

（二）商品和服务支出4.17万元，完成年初预算6.27万元的66.51 %，比年初预算数减少2.1万元，减少原因是：本年度强化机关财务管理，节约开支。其中：

1.办公费0.84万元，完成年初预算数的161.54%。

2.邮电费0.43万元，完成年初预算数的97.73%。

3.差旅费0.32万元，完成年初预算数的23.35%。

4.维修（护）费0.05万元，完成年初预算数的38.46%。

5.其他交通费用2.54万元，完成年初预算数的103.25%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

江南区机构编制信息中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

江南区机构编制信息中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0万元，年初预算数0.45万元，比预算数减少0.45万元，减少的原因是：本年度强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，未发生“三公”经费支出；上年支出数0万元，本年决算数与上年数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出与2020年决算数持平。

公务用车运行支出0万元。公务用车运行支出与2020年决算数持平。

（三）公务接待费支出0万元。公务接待费支出与2020年决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少2.1万元，降低33.49 %。主要原因是：本年度强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，节约开支。2021年比2020年减少0.69万元，降低15.4 %。主要原因是：帮扶工作内容调整，差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位纳入主管部门进行预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。