目    录

第一部分：中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案；审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案，并按规定的程序报批后，具体组织实施；监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

（二）机构设置

本次预算单位包括中国共产党南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室本级及所属的江南区机构编制信息中心。中国共产党南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室(以下简称中共江南区委编办)为城区党委工作机关。南宁市江南区机构编制信息中心，为隶属中共江南区委编办管理的副科级事业单位。中共江南区委编办及所属事业单位预算管理形式均为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

本次决算单位由中共江南区委编办本级及所属的江南区机构编制信息中心2个单位构成。其中，行政机构1个，事业机构1个。年末核定行政编制3名，事业编制10名，后勤服务人员控制数1名；实有人数行政3人，事业3人，后勤服务人员控制数1人，使用财政资金聘用人员1人。

第二部分：中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：2021年度部门决算公开附表)

第三部分：中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入140.09万元，其中本年收入140.09万元， 较2020年度决算数增加12.64万元，增长9.92%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入140.09万元，为城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加12.64万元，增长9.92%，主要原因是人员支出增加。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元。

（二）本部门2021年度总支出140.09万元，其中本年支出140.09万元， 较2020年度决算数增加12.64万元，增长9.92%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）101.96万元：主要用于中共江南区委编办机关和1个所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项机构编制管理工作任务而发生的项目支出。较2020年度决算数增加12.09万元，增长13.45%，主要原因是人员支出增加。

2．社会保障和就业支出19.87万元，主要用于按规定比率计缴的职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保险费用支出。较2020年度决算数增加1.83万元，增加10.14%，主要原因是社保缴费基数的调整。

3．卫生和健康支出（类）8.54万元：主要用于按规定比率计缴的在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保险费用支出。较2020年度决算数减少0.72万元，下降7.78%，主要原因是医保缴费比率降低。

4.农林水支出0.1万元，主要用于春节慰问脱贫户的支出，较2020年度决算数减少0.56万元，减少84.85%，主要原因是帮扶工作内容的调整。

5.住房保障支出9.63万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金方面的支出，较2020年度决算数增加0.37万元，增加4%，主要原因是公积金基数调整。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

中共江南区委编办2021年度一般公共预算支出140.09万元，较2020年度决算数增加12.64万元，增长9.92%。其中：基本支出136.99万元，项目支出3.1万元。

中共江南区委编办2021年度一般公共预算支出年初预算为   151.42万元，支出决算为140.09万元，完成年初预算的92.52%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为106.06万元，支出决算为101.96万元，完成年初预算的96.13%，预决算数差异的原因是：人员支出减少及减少部分项目支出。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出。主要用于中共江南区委编办机关和1个所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算为97.9万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的94.48%。主要原因是人员经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出。主要用于为完成各项机构编制管理工作任务而发生的项目支出。年初预算为4.08万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的75.98%。主要原因是：因疫情原因，原预算中的培训班项目未支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出，主要用于编外人员工资、编外人员及后勤服务人员控制数人员的社保费用支出。年初预算为4.08万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的158.09%。主要原因是后勤服务人员控制数社保费用预算按在编人员编制，未包含在该项预算中，在实际支出时按编外人员进行支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为20.83万元，支出决算数为19.87万元，完成年初预算数的95.39%，预决算数差异的原因是：缴费基数预算大于实际缴费基数。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。主要用于退休人员的退休费用支出。年初预算为0.27万元，支出决算为2.23万元，主要原因是补发2019年奖金及其他补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出。年初预算为12.82万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的80.03%。主要原因是缴费基数小于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位缴纳的职业年金支出。年初预算为6.41万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的80.03%。主要原因是缴费基数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位工伤保险及残疾人保障金支出。年初预算为1.33万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的160.9%。主要原因是补缴2017-2018年残疾人就业保障金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为14.67万元，支出决算数为8.54万元，完成年初预算数的58.21%。预决算数差异的原因是：缴费基数调整及医保缴费比率降低。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算为7万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的60.71%。主要原因是医保基数调整及医保缴费比率降低。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助经费的支出。年初预算为7.67万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的55.93%。主要原因是缴费基数预算数大于实际缴费基数。

（四）农林水支出（类）年初预算数为 0 万元，支出决算数为0.1万元，预决算数差异的原因是：慰问脱贫户经费由农业农村局统一编制预算再拨入各单位使用。其中：

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要用于慰问脱贫户的经费支出。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。主要原因是慰问脱贫户经费由农业农村局统一编制预算再拨入各单位使用。

（五）住房保障支出（类）年初预算数为9.87万元，支出决算数为9.63万元，完成年初预算数的97.57%。预决算数差异的原因是：公积金基数调整。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于机关事业单位住房保障方面的支出。年初预算为9.87万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的197.5%。主要原因是公积金基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出136.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出126.21万元，完成年初预算的96.37%，比年初预算数减少4.66万元，减少的原因是：人员经费支出减少。

1.基本工资47.59万元；

2.津贴补贴15.32万元；

3.奖金20.84万元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元；

5.职业年金缴费5.13万元

6.职工基本医疗保险缴费4.25万元；

7.公务员医疗补助缴费4.29万元

8.其他社会保障缴费2.14万元；

9.住房公积金9.63万元；

10.其他工资福利支出6.75万元。

（二）商品和服务支出8.45万元，完成年初预算的71.01 %，比年初预算数减少3.45万元，减少原因是：本年度强化机关财务管理，节约开支。

1.办公费1.68万元；

2.邮电费0.8万元；

3.差旅费0.5万元；

4.维修（护）费0.15万元；

5.会议费0.17元；

6.其他交通费用5.15万元；

（三）对个人和家庭补助支出2.33万元，比年初预算数增加1.87万元，增加原因是：补发2019年奖金及其他补贴。其中：退休费2.33万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共江南区委编办2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中共江南区委编办2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0万元，年初预算数0.9万元，比预算数减少0.9万元，减少的原因是：本年度强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，2021年度未发生“三公”经费支出；上年支出数0万元，本年决算数与上年数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出与2020年决算数持平。

公务用车运行支出0万元。公务用车运行支出与2020年决算数持平。

（三）公务接待费支出0万元。公务接待费支出与2020年决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出8.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少3.45万元，降低29 %。主要原因是：本年度强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，节约开支。比2020年减少0.7万元，降低7.65%。主要原因是：帮扶工作内容调整，差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.43万元，占一般公共预算项目支出总额的78.39%。

组织对“中文域名注册及续费工作项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出140.09万元，政府性基金预算支出0万元。按照年初制定的绩效目标，单位整体支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中文域名注册及续费工作专项项目绩效情况理想，全年预算数为2.53万元，执行数2.43万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：全年实现中文域名注册全续费及中文域名全覆盖，规范了城区党政机关和事业单位网上名称管理，提高了机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。