第三部分：江南区残联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 1413.1万元，其中本年收入1413.1万元,较2019年度决算数增加382.69万元，增长72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1413.1万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加567.65万元，增长59.8 %，主要原因是:“阳光家园计划”项目，“农业户籍持证残疾人参加城镇居民医疗保险参保补助”等项目任务数量的增加。

2.政府性基金财政拨款收入0万元，

3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有这项业务。

4.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有这项业务。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少128.38万元，减少100%，主要原因是公益性岗位人员经费不再列入其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有这项业务。

6.上年结转和结余2.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加2.8万元，增长100 %。

（二）本部门2020年度总支出1415.9万元，其中本年支1415.9万元,较2019年度决算数增加573.25万元，增59.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.28 万元：主要用于下乡开展扶贫工作活动等支出。

2.社会保障和就业（类）1402.64万元：主要用于：“阳光家园计划”项目，“农业户籍持证残疾人参加城镇居民医疗保险参保补助”等项目。

3、农林水支出（类）0.9万元，主要用于农村残联精准扶贫帮扶联系工作。

4、住房保障支出（类）5.29万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提供补贴、购房补贴等住房改革方面支出。

5、卫生健康支出（类）6.75万元，主要用于职工医疗方面支出。

6、城乡社区（类）0.04万元，主要用于沙井街道清川西社区残疾人辅助性就业机构运行支出。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有这项业务。

8.年末结转和结余 2.8 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加2.8 万元，增长100 %.

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

 江南区残联  2020年度一般公共预算支出1415.9万元，较2019年度决算数增加573.25万元，增长59.5%。其中：基本支出64.84万元，项目支出1351.07万元。

江南区残联 2020年度一般公共预算支出年初预算为1415.9万元，支出决算为1415.9万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1415.9万元，支出决算为1415.9万元，完成年初预算的100 %。主要用于：

1、一般公共服务支出（类）0.28万元：主要用于下乡开展扶贫工作活动等支出。

2、行政事业单位养老支出9.74万元。主要用于退休人员费用支出。

3、行政运行43.02万元；主要用于开展残疾人工作费用支出。

4、残疾人康复255.05万元；主要用于残疾人精准康复项目、辅具采购适配、精神病患者常规服药和住院补助等项目。

5、残疾人就业和扶贫149.17万元；主要用于党员扶残温暖同行项目、农村贫困残疾人实用技术培训、个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴、补助等项目。

6、其他残疾人事业支出945.62万元；主要用于残疾人城乡居民医疗保险补助项目和“阳光家园计划”等项目支出。

7、其他社会保障和就业支出0.04万元；主要用于人员社会保险费用支出。

8、行政事业单位医疗6.69万元；主要用于人员医疗费用支出

9、其他卫生健康支出0.05万元；主要用于人员医疗费用支出

9、城乡社区支出0.04万元；主要用于沙井街道清川西社区残疾人辅助性就业机构运行支出。

10、扶贫支出0.9万元；主要用于农村残联精准扶贫帮扶联系工作。

11、住房保障支出5.29万元；主要人员住房保障费用支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出61.26万元，完成年初预算的100 %

1、基本工资17.44万元。

2、津贴补贴11.34万元。

3、奖金10.92元。

4、机关事业单位基本养老保险费6.38万元。

5、职业年金缴费2.96万元。

6、职工基本医疗保险缴费3.43万元。

7、公务员医疗补助缴费3.26万元。

8、其他社会保障缴费0.1万元。

9、住房公积金5.29万元。

10、其他工资福利支出0.15万元。

11、对个人和家庭的补助0.41万元。

12、退休费0.41万元。

（二）商品和服务支出3.17万元，完成年初预算的100 %。

1、邮电费0.47万元。

2、其他交通费用2.7万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

江南区残联 2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数减少56.58 万元，减少39.96%。其中：基本支出  0 万元，项目支出0万元。

江南区残联 2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）城乡社区支出0.04万元支出（类）年初预算为0.04 万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。主要用于沙井街道清川西社区残疾人辅助性就业机构运行支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算2.1万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。开支内容包括：江南区残联2020年因公出国（境）费用总支出较2019年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：由于没有出国（境）计划，因此没有支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了 0 辆公务用车，主要用于。江南区残联2018年公务用车购置支出较2017年决算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，主要原因是：由于没有公务车购置计划，因此没有支出。

公务用车运行支出2.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，江南区残联  1  （局、办）、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出2.1万元，平均每辆2.1万元。江南区残联2020年公务用车运行支出较2019年决算数增加2.1万元，增加100%。

公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。其中：江南区残联2020年公务接待费支出较2019年决算数减少0 万元，下降100 %，主要原因是：由于没有公务接待计划安排，因此没有支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出3.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少1.05万元，下降75.1 %。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，严格控制压缩机关运行支出费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对参加“残疾人城乡居民医疗保险项目”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 168.896  万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

江南区2020年符合享受“残疾人城乡居民医疗保险项目”补助人数为6081人。其中：6078人按照280元／人／年补助标准；3人按照860元／人／年补助标准。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。