目    录 

第一部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心概况 

一、主要职能

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心位于金阳路40号，为政府举办公立基层医疗机构，属差额拨款事业单位，事业编制14人，2019年末职工人数38人。

单位主要职能为：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病的诊治、护理、出诊、疑难病症转诊、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、接生、计划生育手术、计划免疫、健康教育；对卫生技术人员、乡村医生、卫生员、保健员、业务培训与技术指导；初级卫生保健规划、实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位构成

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心内设机构：综合门诊、护理组、妇保科、儿保科，计免科、公共卫生部、中医科、办公室、财务科。

第二部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度部门决算报表 

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：南宁市本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1331.79万元，其中本年收入1331.79万元，较2018年度决算数增加578万元，增长76.68%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入678.38万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加258万元，增长61.37%，主要原因是人员经费拨款增加。

2．事业收入652.39332.82万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：门诊收入、预防保健收入。较2018年度决算数增加319.57万元，增长96.02%，主要原因是门诊、预防保健收入提高。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无经营性收入。

4．其他收入1.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入。较2018年度决算数增加0.44万元，增长75.86%，主要原因是利息收入增加。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6．上年结转和结余77.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算减少30.62万元，减少38.17%。 

（二）本部门2019年度总支出985.01万元，其中本年支出641.52万元，较2018年度决算数增加343.49万元，增长53.54%。支出具体情况如下：

1．卫生健康支出（类）979.46万元：主要用于卫生服务中心及所辖村卫生室开展医疗及基本公共卫生和其他公共卫生业务等在职人员工资、编外人员工资、村卫生室人员工资和单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等公用经费支出。较2018年度决算数增加352.64万元，增长56.26%，主要原因是2019年人员经费支出增加、商品和服务支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）5.55万元：主要用于职工机关养老保险及职业年金支出。较2018年度决算数增加5.55万元，增长100%，主要用于支出2019职工机关养老保险及职业年金费用。

4．结余分配213.23万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加97.9万元，增长84.89%，主要原因是2019年事业收入增加。

5．年末结转和结余210.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加133.56万元，增长173.14%。 

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度一般公共预算支出544.82万元，较2018年度决算数增加121.38万元，增长28.66%。其中：基本支出407.52万元，项目支出137.3万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度一般公共预算支出年初预算为544.82万元，支出决算为544.82万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%。主要用于职工机关养老保险及职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为539.27万元，支出决算为539.27万元，完成年初预算的100%。主要用于卫生服务中心及所辖村卫生室开展医疗及基本公共卫生和其他公共卫生业务等在职人员工资、编外人员工资、村卫生室人员工资，日常运转发生的办公费、印刷费、邮电费、专用材料费等公用经费支出。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出332.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出358.28万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）商品和服务支出48.21万元，完成年初预算的100%。

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助1.03万元，完成年初预算的100%。主要包括：生活补助。 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异） 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0 （局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，  0 （局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出情况如下：

1.          采购联想电脑10台，合计4.5万元；

2.          采购得实打印机1台，合计0.38万元；

3.          采购办公家具一批，合计2.26万元；

4.          采购全自动尿液分析仪1台，合计14.5万元；

5.          采购海尔立式单温凉柜1台，合计0.71万元；

6.          采购爱普生墨仓式多功能一体机2台，合计0.22万元；

7.          采购中心供氧系统、吸引系统和呼叫系统设备，合计46万元；

8.          采购美的电热水器5台，合计1万元；

9.采购空调7台，合计2.92万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车为中心救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2019年未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年决算批复.pdf

2.南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2019年度部门决算公开附表.xls