目   录

第一部分：江南区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：江南区统计局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：江南区统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江南区统计局概况

一、主要职能

（一）遵守国家法律、法规和各项方针政策，依照《中华人民共和国统计法》和统计工作制度，组织领导实施江南区的各项统计工作。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，根据统一的统计报表制度和统计标准，制定江南区统计调查方案和实施办法，审定部门统计标准。

（三）按照国家统计局、自治区统计局和南宁市统计局统一工作部署，组织领导实施各项重大的国情国力普查；组织领导实施各项社会经济统计调查；审定江南区统计工作计划、调查项目、调查方案；组织江南区统计报表的管理工作。

（四）搜集、整理、提供江南区的基本统计资料，对江南区经济、社会发展运行态势进行分析、预测和监督，向江南区委、政府及有关部门提供统计咨询服务；搜集、整理、提供各县区的基本统计资料；统一核定、管理、公布、出版江南区的基本统计资料。

（五）建立完善江南区统计信息自动化系统和江南区统计数据库网络；组织和指导江南区统计的基础建设；建立健全江南区统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

（六）根据江南区改革发展的需要和国家统计局、自治区统计局、南宁市统计局的要求，研究制定江南区统计体制改革方案和实施办法，经批准后组织贯彻实施。

（七）组织指导江南区统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计资料编辑出版发行工作。

（八）开展县区间的统计科学交流与合作，积极创造条件开展县区外统计科学和信息的交流与合作。

（九）承办江南区委、政府和国家统计局、自治区统计局、南宁市统计局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

江南区统计局下设二层机构：江南区社会经济调查队、江南区统计局普查中心，统计局编制5名，在职在编人员5名，年末在岗聘用人员3名，江南区社会经济调查队编制4名，在职在编人员3名，普查中心编制6名，在职在编人员6名，普查中心年末在岗聘用人员3名。机构内设有：办公室、农业专业、工业专业、商贸专业、服务业专业、劳资专业、建筑领域专业、城市一体化专业、法制专业、畜禽专业、基本单位名录库专业等共11个专业股室。

江南区统计局的决算报表由3个单位组成，其中行政单位1个，局属二层参照公务员法管理事业单位2个。行政单位为统计局机关，局属参照公务员法管理事业单位为江南区社会经济调查队和江南区统计局普查中心。

第二部分：江南区统计局2019年度部门决算报表

表1：收入支出决算总表

                                                                                  公开01表

部门：南宁市江南区统计局                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3：支出决算表

公开03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南宁市江南区统计局                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南宁市江南区统计局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开08表

部门：南宁市江南区统计局                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2019年江南区统计局及下属二层机构没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：江南区统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入358.76万元，其中本年收入358.76万元,较2018年度决算数增加5.72万元，增长1.62 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入354.88万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加40.44万元，增长12.86%，主要原因：一是2018年上级拨款经费放入非税收入决算，而2019年二季度开始上级拨款经费纳入国库统筹资金按照一般公共预算财政拨款收入安排；二是机关事业单位在职人员基本工资标准提高；三是常规统计业务调查补贴费用标准提高。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入3.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少34.73万元，同比下降89.95%，主要原因是2019年二季度开始上级拨款收入纳入国库统筹资金，按照财政拨款收入进行安排使用。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2019年度总支出358.76万元，其中本年支出358.76万元,较2018年度决算数增加5.72万元，增长1.62 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）299.02万元：主要用于为了做好统计信息事务工作任务发生的人员经费支出、办公经费支出和统计调查项目支出。较2018年度决算数增加9.96万元，增长3.45%，主要原因：一是机关事业单位在职人员基本工资标准提高；二是常规统计业务调查补贴费用标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）19.71万元，主要用于在职人员的社会保险缴费支出。较2018年度决算数增加0.24万元，增长1.23%，原因是2019年社会保险缴费基数提高，按照国家政策规定支付职工医疗保险方面的支出，主要用于局机关、调查队和普查中心应上缴的基本养老保险基金。

3.卫生健康支出（类）20.68万元，主要用于按照国家政策规定支付职工医疗保险方面的支出。较2018年度决算数增加2.43万元，增长13.32%。主要原因是新增人员医疗保险缴费支出和缴费基数的提高。

4.城乡社区支出（类）0万元。较2018年度决算数减少3.9万元，下降100%。主要原因是18年有支持帮扶联系点慕村和网格责任点淡村路东社区开展整畅工作等经费的支出，2019年没有此项支出。

5.农林水支出（类）5.04万元：主要用于扶贫方面的支出。较2018年度决算数增加0.16万元，增长3.28%。

6.资源勘探信息支出（类）0.21万元：主要是用于二层机构江南区社会经济调查队2019年1-5月在职人员通讯补贴费用，较2018年决算数增加0.21万元，差异的主要原因是财政局把2019年江南区社会经济调查队1-5月在职人员通讯补贴放到此项中支出。

7.住房保障支出（类）14.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算减少3.37万元，下降19.27%，下降原因：一是2019年有1名退休人员，退休人员公积金停止缴费；二是2019年公积金缴费基数下降，缴费额减少。

8.结余分配0万元。

9.年末结转和结余0万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

江南区统计局2019年度一般公共预算支出354.88万元，较2018年度决算数增加40.44万元，增长12.86%。其中：基本支出244.91万元，项目支出109.98万元。

江南区统计局2019年度一般公共预算支出年初预算为343.56万元，支出决算为354.88万元，完成年初预算的103.29%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为280.61万元，支出决算为299.02万元，完成年初预算的106.56%。主要为了做好统计信息事务工作，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.08万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的75.58%。主要用于在职人员的社会保险缴费支出,差异主要原因是2019年基数有调整，根据实际发生数额缴纳。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为20.34万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的101.67%。主要用于在职在编人员医疗保险和补助,差异主要原因是2019年基数有调整，根据实际发生数额缴纳。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.04万元。差异是由于该项目支出由城区“扶贫办”统一做预算，不列入单位预算中，主要用于城区扶贫支出，对贫困户的生活补助。

（五）资源勘探信息支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，差异主要原因是财政局把2019年江南区社会经济调查队1-5月在职人员通讯补贴放到此项支出中。

（六）住房保障支出（类）年初预算为16.53万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的85.36%。差异主要原因是2019年公积金缴费基数有调整，根据实际发生数额缴纳。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出244.91万元，其中人员经费218.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费26.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、其他交通费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出218.73万元，完成年初预算的104.46%。差异原因是工资按相关文件要求提高标准和社保缴纳基数的调整。

（二）对个人和家庭的补助支出0.12万元，完成年初预算数的100%，主要用于9月份开始退休人员的退休费支出。

（三）商品和服务支出26.06万元，完成年初预算的100.54%。差异原因：常规性统计调查项目补贴标准的提高。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

江南区统计局2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

江南区统计局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次3次，人次28次，主要用于本单位接待上级部门到城区开展统计业务检查时发生的工作餐费支出。较2019年预算数少0.74万元，差异原因主要是本单位严控公务接待支出的流程审核及手续完备情况；较2018年决算数多0.04万元，同比增长18.18%，差异主要原因是有两次公务接待都是迎接自治区统计工作检查，人次相对往年较多。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出26.06万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加1.8万元，增长7.42%。主要原因是：2019年开展新时代统计信息建设项目需要，购买VPN、路由器、防火墙等各项费用开支的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8.64万元，占一般公共预算项目支出总额7.86%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

我局组织对2019年度农村居民人均纯收入乡镇网点抽样调查1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出8.64万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度绩效项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，总体完成情况达年初预算绩效目标的100%。