目    录

第一部分：概况

一、主要职能

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

第一部分：概况

一、主要职能

南宁市江南区康宁水库管理所主要职能是水库防汛、抗旱、渠道养护、农业灌溉、水产养殖、居民生活供水等。

第二部分：2019年部门决算报表

详见附件：康宁水库管理所2019年度部门决算公开附表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5250981.72元。

财政拨款收入5250981.72元，为本级财政当年拨付的资金,收入较上年增加284.1万元，增幅117.91% ， 主要为新增一个大型修缮项目。

   （二）支出总计5250981.72元，包括：

1．社会保障和就业（类）342951.2元：主要用于为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、失业、工伤、生育和其他社保保障缴费。

2．医疗卫生与计划剩余支出（类）212475.82元：按国家政策规定向职工发放的医保资金。

3．住房保障支出（类）144108元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、农林水支出4551446.7元，主要用于开支人员经费以及公用经费。

2019年支出比2018年增加284.1万元，增幅117.91%，主要为新增一个大型修缮项目。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 5250981.72元，其中：基本支出5239384.56元。主要用于人员工资福利、医保资金、向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等；项目支出11597.16元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5239384.56元，其中：人员经费2829581.56元，主要包括：基本工资1013850元、津贴补贴 127200元、资金3000元、社会保障缴费837559.82元，绩效工资 783691.74元、对个人和家庭的补助64280元；公用经费894743元，主要包括：办公费25368元、电费442686.62元、维修费299216.28元、劳务费 7519.37元、其它交通费6978.89元、手续费5226.18元、邮电费4921.02元、差旅费11425元、租赁费38689.14元、培训费3375元、专用材料费48641.5元、福利费696元；资本性支出1515060元，其中大型修缮项目1515060元。

附件：康宁水库2019部门决算公开附表.xls