目 录
第一部分：南宁市江南区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市江南区资源和社会保障局2019年度部门决算报表表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市江南区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 江南区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能及机构设置
1.主要职能。
（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订城区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。
（二）拟订城区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责城区促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助等各项就业政策。
（四）组织实施城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金政策和标准。会同有关部门实施全民参保计划。
（五）负责城区就业、失业信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
（六）贯彻落实劳动人事争议调解制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制,组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进城区深化职称制度改革,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策,负责城区专业技术人才队伍、技能人才队伍建设。组织拟订技能人才培养、使用制度，落实技能人才评价、激励措施。实施职业资格制度。贯彻落实南宁市各项人才政策，实施人才强区战略，配合开展高层次人才选拔、引进和培养工作。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,组织实施事业单位工作人员和机关后勤服务人员管理政策。
（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度,会同相关部门承担城区表彰奖励、评比达标表彰工作。
（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施事业单位人员和机关后勤服务人员工资福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
（十三）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
2.机构情况。南宁市江南区人力资源和社会保障局属于一级机构，下设有二层机构南宁市江南区劳动保障管理中心和南宁江南区劳动保障监察大队。
二、部门决算单位构成
南宁市江南区人力资源和社会保障局属于一级机构，下设有二层机构南宁市江南区劳动保障管理中心和南宁江南区劳动保障监察大队。
本次决算单位由江南区人力资源和社会保障局本级及所属的江南区劳动保障管理中心和江南区劳动保障监察大队3个单位构成。其中，行政单位1个，参公事业单位2个。年末核定行政编制6人，实有人数7人，参公事业单位编制37人，实有人数31人，实有后勤服务人员控制数2人，使用财政资金聘用人员28人。
第二部分：江南区人力资源和社会保障局2019年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：南宁市江南区人力资源和社会保障局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,005.69 |
一、一般公共服务支出 |
一定要 |
333.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
一定要.15 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
226.34 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
8,306.69 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
457.34 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
29.15 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
215.56 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
880.04 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
40.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
10,261.18 |
本年支出合计 |
52 |
10,262.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
181.13 |
年末结转和结余 |
54 |
179.38 |
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
10,442.31 |
总计 |
56 |
10,442.31 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二：收入决算表
|
部门：南宁市江南区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,261.18 |
10,034.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.34 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
333.81 |
333.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
283.14 |
283.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011001 |
行政运行 |
115.09 |
115.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
79.05 |
79.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,304.94 |
8,078.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.34 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
754.43 |
636.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.46 |
|
2080101 |
行政运行 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
128.01 |
128.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
334.18 |
334.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
276.96 |
159.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.46 |
|
20802 |
民政管理事务 |
235.47 |
235.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
235.47 |
235.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,241.97 |
5,236.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,789.14 |
1,789.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.71 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,437.12 |
3,437.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
179.47 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.38 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
57.42 |
40.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080713 |
求职创业补贴 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.88 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,890.42 |
1,890.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,890.42 |
1,890.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
457.34 |
457.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
24.53 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
24.53 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
230.41 |
230.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
230.41 |
230.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202.40 |
202.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
175.13 |
175.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
215.56 |
215.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
215.56 |
215.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
215.56 |
215.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
880.04 |
880.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
880.04 |
880.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
880.04 |
880.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：南宁市江南区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,262.93 |
757.34 |
9,505.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
333.81 |
163.31 |
170.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
34.44 |
34.29 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
283.14 |
115.09 |
168.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011001 |
行政运行 |
115.09 |
115.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
79.05 |
0.00 |
79.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,306.69 |
491.03 |
7,815.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
756.18 |
451.59 |
304.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
128.01 |
116.91 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
334.18 |
334.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
278.71 |
0.00 |
278.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
235.47 |
0.20 |
235.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
235.47 |
0.20 |
235.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,241.97 |
38.64 |
5,203.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,789.14 |
0.00 |
1,789.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.71 |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,437.12 |
38.64 |
3,398.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
179.47 |
0.00 |
179.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
57.42 |
0.00 |
57.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.28 |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
13.63 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080713 |
求职创业补贴 |
86.88 |
0.00 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,890.42 |
0.59 |
1,889.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,890.42 |
0.59 |
1,889.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
457.34 |
62.66 |
394.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
24.53 |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
24.53 |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
230.41 |
0.00 |
230.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
230.41 |
0.00 |
230.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202.40 |
62.66 |
139.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
175.13 |
35.38 |
139.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
215.56 |
0.00 |
215.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
215.56 |
0.00 |
215.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
215.56 |
0.00 |
215.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
880.04 |
0.00 |
880.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
880.04 |
0.00 |
880.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
880.04 |
0.00 |
880.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：南宁市江南区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,005.69 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
333.81 |
333.81 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29.15 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
8,078.60 |
8,078.60 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
457.34 |
457.34 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
215.56 |
215.56 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
880.04 |
880.04 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
10,034.84 |
本年支出合计 |
53 |
10,034.84 |
10,005.69 |
29.15 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
10,034.84 |
总计 |
58 |
10,034.84 |
10,005.69 |
29.15 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：南宁市江南区人力资源和社会保障局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
10,005.69 |
757.34 |
9,248.34 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
333.81 |
163.31 |
170.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
34.44 |
34.29 |
0.15 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
2010350 |
事业运行 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
283.14 |
115.09 |
168.05 |
|
2011001 |
行政运行 |
115.09 |
115.09 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
79.05 |
0.00 |
79.05 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,078.60 |
491.03 |
7,587.57 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
636.97 |
451.59 |
185.38 |
|
2080101 |
行政运行 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
128.01 |
116.91 |
11.11 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
334.18 |
334.18 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
2080108 |
信息化建设 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
159.49 |
0.00 |
159.49 |
|
20802 |
民政管理事务 |
235.47 |
0.20 |
235.27 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
235.47 |
0.20 |
235.27 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,236.48 |
38.64 |
5,197.84 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,789.14 |
0.00 |
1,789.14 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.21 |
0.00 |
10.21 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,437.12 |
38.64 |
3,398.49 |
|
20807 |
就业补助 |
76.09 |
0.00 |
76.09 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
40.92 |
0.00 |
40.92 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.28 |
0.00 |
14.28 |
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
13.63 |
0.00 |
13.63 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
|
20809 |
退役安置 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,890.42 |
0.59 |
1,889.83 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,890.42 |
0.59 |
1,889.83 |
|
210 |
卫生健康支出 |
457.34 |
62.66 |
394.68 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
24.53 |
0.00 |
24.53 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
24.53 |
0.00 |
24.53 |
|
21007 |
计划生育事务 |
230.41 |
0.00 |
230.41 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
230.41 |
0.00 |
230.41 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202.40 |
62.66 |
139.74 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
175.13 |
35.38 |
139.74 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
215.56 |
0.00 |
215.56 |
|
21305 |
扶贫 |
215.56 |
0.00 |
215.56 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
215.56 |
0.00 |
215.56 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
880.04 |
0.00 |
880.04 |
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
880.04 |
0.00 |
880.04 |
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
880.04 |
0.00 |
880.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：南宁市江南区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
704.70 |
302 |
商品和服务支出 |
47.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
284.02 |
30201 |
办公费 |
3.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.70 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
84.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.64 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.38 |
30209 |
物业管理费 |
15.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.11 |
30211 |
差旅费 |
5.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
140.68 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.04 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.78 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.04 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
709.75 |
公用经费合计 |
47.60 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：南宁市江南区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：南宁市江南区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分：南宁市江南区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入10442.31万元，其中本年收入10261.18万元, 较2018年度决算数4844.13万元增加5417.05万元，增加111.83%%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入100034.84万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数4737.18万元增加5297.6万元，增加111.83%，主要原因是支付行政事业单位养老保险经费及发放生活补助。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入226.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加119.39万元，增长111.63%，主要原因是2019年重阳节慰问企业退休人员经费及城区财政局社保专户拨入就业补助资金纳入其他收入核算。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.上年结转和结余181.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数18.53增加162.6万元，增加877.50%，主要原因是2019年将上年净资产累计盈余计入上年结转结余。
（二）本部门2019年度总支出10262.93万元，其中本年支出10262.93万元, 较2018年度决算数增加5400.27万元，增加111.06%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）333.81万元，较2018年度决算数159.33万元增加174.48万元，增长109.1%，主要原因是增加重点产业领域急需青年人才生活补助及人员生活补助项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）8304.94万元，较2018年决算3368.34万元增加4938.35万元，增加146.61%，主要原因是增加缴纳机关事业单位基本养老保险费单位部分及机关事业单位职业年金归集利息项目等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）457.34万元，较2018年决算数660.01万元减少202.67万元，减少30.71%，减少的原因是2019年机构改革，新农合部分业务由新成立的医疗保障局承办。
4.城乡社区支出（类）29.15万元，较2018年决算数增加28.15万元，增加2815%，主要原因是用于苏圩镇劳动就业社会保障服务中心项目建设第二期工程进度款支出。
5.农林水支出（类）215.56万元，较2018年决算数增加208.7万元，增长3042.27%，主要原因是用于精准扶贫支付给扶贫户的春节慰问金和扶贫干部结对帮扶工作经费、贫困户居民医保参保费补助、贫困户居民养老参保费补助等支出。
6.资源勘探信息等支出（类）880.04万元，较2018年决算数增加284.55万元，增长47.78%，主要原因是2019年成功向富士康输送应急工、推荐普工人数增加，奖励费用增加。
7.住房保障支出（类）40.35万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2018年决算数53.12万元减少12.77万元，减少24.04%，主要原因是人员变动及统计区间不一致。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的事业基金。
9.年末结转和结余179.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数14.93万元增加164.45万元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
人社局2019年度一般公共预算支出10005.69万元，较2018年度决算数4736.18万元增加5269.51万元，增加111.26%。其中：基本支出757.34万元，项目支出9248.34万元。
人社局2019年度一般公共预算支出年初预算3211.1万元，支出决算为10005.69万元，完成年初预算的311.60%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为153.1万元，支出决算为333.81万元，完成年初预算的218.03%。预决算差异是新增重点产业领域急需青年人才生活补助和发放生活补助项目支出。
一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）行政运行（01项）支出115.09万元，完成年初预算的126.33%，主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。
一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）事业运行（50项）支出34.29万元，主要用于支付局机关及二层预算单位外聘人员工资。
一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）,支出0.08万元，主要用于政务服务中心优秀服务窗口奖励经费。
一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）,支出决算数0.07万元，主要用于政务服务中心优秀服务窗口奖励经费。
5.一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）引进人才费用（08项）支出89万元，主要用于企业引进人才安置费及重点产业领域急需青年人才生活补助。
4.一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务（99项）支出79.05万元，主要用于发放生活补助。
5.一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）支出13.92万元，主要用于发放退休人员退休金。
6.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）公务员事务（04项）支出1.91万元，主要用于事业单位公开招聘考察经费。
7.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他人力资源事务支出（99项）支出0.39万元，主要用于江南区两新组织党组织书记岗位补贴及党员活动经费
（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为2185.36万元，支出决算为8078.6万元，完成年初预算的369.67%，预决算差异的原因是发放人员生活补助、缴纳机关事业单位基本养老保险费单位部分及机关事业单位职业年金归集利息支出。
1、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）决算数0.51万元，主要用于发放退休人员奖励及物业补贴。
2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）综合业务管理（04项）支出4.35万元，主要用于人事档案及库房消毒工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察(项）支出128.01万元，主要用于支付二层预算单位人员按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市规定开支标准安排的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费各项经费支出及购买办公家具等项目所发生的经费支出。
4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）支出334.18万元，主要用于二层预算单位人员按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市规定开支标准安排的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等支出。
5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险业务管理事务（07项）支出0.15万元，主要用于是老居委退休人员医疗费。
6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）信息化建设（08项）支出决算数2.88万元，主要用于金保工程网络专线及运行维护费用。
7.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项），支出7.40万元，主要用于城乡居保社保卡制作发放、医保筹资工作经费、城乡居民养老保险筹资工作经费及外聘人员工作经费。
8.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）支出159.49万元，主要用于支付春风行动工作经费、江南区人力资源市场2018年下半年运营经费、富士康招工宣传补助、农民工创业补贴等经费支出。
9.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权和社区建设(08项）支出235.47万元，主要用于发放离任村干的补助。
10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项），支出1789.14万元，主要用于发放生活补助。
11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出10.21万元，主要用于发放离退休人员退休补贴。
12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出3437.12万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费单位部分。
13、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）职业培训补贴（02项）支出40.92万元，主要用于产业工人技能培训等支出。
14.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）支出0.25万元，主要用于支付技师社会保险个人缴费部分补助。
15.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）支出14.28万元，主要用于公益性岗位人员的住房公积金。
16.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）职业技能鉴定补贴（09项）支出13.63万元，主要用于产业工人职业技能鉴定培训补贴。
17.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）支出7.02万元，主要用于随军家属社区协管员就业补助。
18.社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）军队转业干部安置（05项）支出3.17万元，主要用于2019年春节关爱军转干部活动经费。
19.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障就业支出（99款）其他社会保障就业支出（01项）支出1890.42万元，主要用于城乡居民基本养老保险基础养老补助、机关事业单位职业年金归集利息等支出。
（三）卫生健康支出 （210类）年初预算为616.24万元，支出决算为457.34万元，完成年初预算的74.21%。预决算差异原因是机构改革，部分项目预算资金调剂给其他部门。
1.医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出24.53万元，主要用于乡村村医养老补助资金。
2.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）支出230.41万元，主要用于计生户医保参保费补助。
3.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出18.77万元，主要用于行政单位基本医疗、大病统筹缴费。
4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出7.12万元，主要用于事业单位基本医疗、大病统筹缴费。
5.社会保障和就业支出（210类）人力资源和社会保障管理事务（11款）公务员医疗补助（03项）支出决算数175.13万元，主要用于公务员住院医疗补助及支付行政事业单位公务医疗补助缴费。
6.社会保障和就业支出（210类）人力资源和社会保障管理事务（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）支出 1.39万元，主要用于支付单位工伤保险缴费。
（四）.农林水支出（213类）年初预算为199.38万元，支出决算为215.56万元，完成年初预算的108.12%.
1.扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）年初预算为199.38万元，支出决算为215.56万元，完成年初预算的108.12%。决算数215.56万元，主要用于精准扶贫支付给扶贫户的春节慰问金和扶贫干部结对帮扶工作经费、贫困户居民医保参保费补助、贫困户居民养老参保费补助等支出。
（五）、资源勘探信息等支出（215类）年初预算为0万元，支出决算为880.04万元。预决算差异原因年初预算没有安排预算资金
1.资源勘探信息等支出（215类）其他资源勘探电力信息等支出（99款）其他资源勘探信息等支出（99项）决算数880.04万元，主要用于成功向富士康输送应急工、推荐普工奖励费用。
（六）、住房保障支出（类）年初预算为47.03万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的85.31%。预决算差异原因为人员调整。
1.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款)住房公积金（01项）支出40.35万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出757.34万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数704.7万元，年初预算数589.04万元，完成年初预算的119.64%，主要原因是人员增加和正常晋级增加职工的工资。
（二）商品和服务支出47.6万元，完成年初预算的95.89%。减少原因是：本年度强化财务管理，节约开支。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市江南区人力资源和社会保障局2019年度政府性基金支出29.15万元，较2018年度决算增加28.15万元，增加2815%。其中：基本支出0万元，项目支出29.15万元。
南宁市江南区人力资源和社会保障局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为29.15万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排人社局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。年末决算支出与预算支出相符，无变化；较2018年度决算支出无变化，两年均未组织出境参加培训。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。年末决算支出与预算支出相符，无变化；较2018年度决算支出无变化，两年均未购置公务用车支出费用。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，人社局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。年末决算支出与预算支出相符，无变化；较2016年度决算支出无变化，2018年本单位因江南区公务公车改革工作，全部公车已拍卖完成，2016年3月后本单位保留车辆为0辆。
（三）公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次1次，14人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要原因是本单位严格遵守八项规定相关文件精神，所有接待支出必须附有上级部门来函，2019年度本单位公务接待费决算数0.17元，年初预算数2万元减少1.83万元，降低91.5%，主要用于上级领导检查工作经费。公务接待费支出较2018年度决算增加0.08万元。 “三公经费”支出为0.17万元的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出47.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018年增加17.68万元，增加59.09%。主要原因是新增发放职工物业管理费和人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额108.70万元，其中：政府采购货物支出108.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的3.74%。
组织对“公务员住院医疗补助”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元，绩效评价结果显示，公务员住院医疗补助项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，对公务员住院补助项目自评得分为100分。项目产出、效益和服务对象满意度等各项指标100%完成，较好地推行和完善城镇居民基本医疗保险制度，保障国家公务员合理医疗消费需求，减轻公务员因疾病带来的经济负担，提高公务员健康水平,是保持国家公务员队伍稳定、廉洁,保证政府高效运行的重要措施,城区国家公务员对医疗补助资金项目满意度高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
