目    录 

第一部分：南宁经济技术开发区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区疾病预防控制中心概况 

一、主要职能

负责开发区疾病预防控制和疫情、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告等公共卫生服务工作，开展健康教育、职业病监测、水质监测；负责卫生监督的技术性和事务性工作。

二、部门决算单位构成

南宁经济技术开发区疾病预防控制中心

第二部分：南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1750294.24元，其中本年收入1750294.24元， 较2018年度决算数增加-395553.21元，增长-18.43%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入1750294.24元，为经开区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加-395553.21元，增长-18.43 %，主要原因是2019年财政压减非重点、非刚性支出，取消抵消无效支出压减预算批复数，。

2．事业收入0元。

3．经营收入0元。

4．其他收入0元。

5．用事业基金弥补收支差额0元。

6．上年结转和结余0元。

（二）本部门2019年度总支出1750294.24元，其中本年支出1750294.24元， 较2018年度决算数增加-395553.21元，增长-18.43%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）796141.69元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、群众团体事务。

2．社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出195743.2元。

3．医疗卫生与计划生育支出678657.35元。

4．结余分配0元。

5．年末结转和结余0元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019 年度一般公共预算支出1750294.24元，较2018年度决算数增加-395553.21元，增长（下降）-18.43 %。其中：基本支出1158559.59元，项目支出591734.65元。

南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算支出年初预算为1750294.24元，支出决算为1750294.24元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为829869.45元，支出决算为829869.45元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1750294.24元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1114221.47元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出315900.97元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭补助支出320171.8元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出0元，完成年初预算的100%。 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019年度政府性基金支出 0元。

南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为 0元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务支出0元，

群众团体事务支出0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算36741.75元；公务接待费支出决算0元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出36741.75元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出36741.75元（2019年度车辆经费由事业单位自行列支）。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展免疫规划、传染病疫情处置等、卫生监督执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年公务用车保有量为1辆，全年运行费支出36741.75元，平均每辆36741.75元。

（三）公务接待费支出0元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆，用于开展免疫规划、传染病疫情处置等、卫生监督执法业务、及疫苗运输车辆、公务用车1辆，其他用车主要是用于公务出行交通用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区疾病预防控制中心2019年度部门决算公开附表.xls