目    录

第一部分：概况

一、主要职能

第二部分：动物卫生监督所2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：动物卫生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：动物卫生监督所概况

一、主要职能

负责经开区动物及动物产品的检疫、监督、饲养、生产、经营、运输、屠宰及储存等各环节的防疫监管；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督与指导；负责民间执业兽医队伍、动物诊疗活动、动物产品质量安全及兽药的监管；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处；负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；负责动物疫病预防与控制的科普宣传；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

第二部分：动物卫生监督所2019年度部门决算报表

见附件

第三部分：动物卫生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入115.64万元，其中本年收入115.64万元, 较2018年度决算数减少27.88万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入115.64万元，为经开区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少27.88万元。

2.上年结转和结余1.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。与2018年度决算数持平。

（二）本部门2019年度总支出115.64万元，其中本年支出115.64万元, 较2018年度决算数减少27.88万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）61.11万元：主要用于人员工资福利支出。较2018年度决算数减少0.98万元。

2.社会保障和就业支出15.58万元，较2018年度决算数减少6.84万元。

3.医疗卫生与计划生育支出8.51万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医保资金。较2018年度决算数增加3.71万元。

4.农林水支出24.28万元：主要用于2019年农业、质品安全、保险补贴支出。

5.住房保障支出6.16万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2018年度决算数减少0.3万元。

6.年末结转和结余1.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。与2018年度决算数持平。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

动物卫生监督所2019年度一般公共预算支出115.64万元，其中：基本支出91.36万元，项目支出24.28万元。

一般公共服务支出61.11万元，其中：基本支出61.11万元，项目支出0元。

社会保障和就业支出15.58万元，其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元。

卫生健康支出8.51万元，其中：基本支出8.51万元，项目支出0元。

住房保障支出6.16万元，其中基本支出6.16元，项目支出0元。

农林水支出24.28万元，其中基本支出0万元，项目支出24.28万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出115.64万元，其中：人员经费100.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费14.83万，主要包括：办公费、印凯费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

动物卫生监督所2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

动物卫生监督所2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年我所机关运行经费支出14.51万元，比2018年减少2.48万元，减少17%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年我所无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我所无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年度，我所无一般公共预算绩效管理项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经开区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经开区财政预决算管理的“三公”经费，是指经开区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区动物卫生监督所2019年部门决算公开附表.xls